Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 14.369.835 | 9.500 | 14.379.335 | 1.333.247 | 15.712.582 | 1.107.642 | 1.185.925 | 1.117.054 | 1.080.530 |
Uitgaven | 15.192.716 | 9.500 | 15.202.216 | 1.177.594 | 16.379.810 | 1.263.285 | 1.185.925 | 1.117.054 | 1.080.530 |
Bekostiging | 13.894.957 | 9.300 | 13.904.257 | 980.852 | 14.885.109 | 1.001.401 | 914.680 | 841.855 | 775.571 |
Bekostiging po-instellingen | 12.927.456 | 0 | 12.927.456 | 990.349 | 13.917.805 | 1.015.861 | 929.105 | 856.283 | 789.999 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 25.982 | 0 | 25.982 | 4.461 | 30.443 | 4.030 | 4.065 | 4.065 | 4.065 |
Prestatiebox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende bekostiging | 212.819 | 9.300 | 222.119 | ‒ 18.500 | 203.619 | ‒ 18.490 | ‒ 18.490 | ‒ 18.493 | ‒ 18.493 |
Aanpak lerarentekort G5 | 31.605 | 0 | 31.605 | 0 | 31.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende bekostiging NP Onderwijs | 697.095 | 0 | 697.095 | 4.542 | 701.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 331.344 | 0 | 331.344 | 102.146 | 433.490 | 202.163 | 211.998 | 213.661 | 248.601 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 24.473 | 0 | 24.473 | 3.405 | 27.878 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
Nederlands onderwijs buitenland | 13.739 | 0 | 13.739 | 1 | 13.740 | 789 | 789 | 789 | 789 |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 16.525 | 0 | 16.525 | 948 | 17.473 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School en omgeving | 56.700 | 0 | 56.700 | 31.441 | 88.141 | 164.056 | 174.034 | 177.296 | 207.554 |
Basisvaardigheden | 155.643 | 0 | 155.643 | 651 | 156.294 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Groeifonds | 3.988 | 0 | 3.988 | ‒ 3.989 | ‒ 1 | ‒ 7.056 | ‒ 6.154 | ‒ 4.085 | ‒ 750 |
NGF Open Leermateriaal | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 | 3.790 | 0 | 0 | 0 |
NGF Digitaal Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 3.450 | 5.300 | 5.200 | 2.750 | 2.750 |
Schoolmaaltijden | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 60.276 | 0 | 60.276 | 4.796 | 65.072 | 30.900 | 33.744 | 32.526 | 33.873 |
Opdrachten | 49.833 | 0 | 49.833 | 4.161 | 53.994 | 23.892 | 23.388 | 23.212 | 23.192 |
Opdrachten | 39.833 | 0 | 39.833 | 8.569 | 48.402 | 23.892 | 23.388 | 23.212 | 23.192 |
Zelftesten | 10.000 | 0 | 10.000 | ‒ 4.408 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 36.595 | 0 | 36.595 | 6.931 | 43.526 | 2.235 | 2.265 | 2.387 | 2.380 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 36.595 | 0 | 36.595 | 6.931 | 43.526 | 2.235 | 2.265 | 2.387 | 2.380 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 13.846 | 0 | 13.846 | 167 | 14.013 | 153 | 151 | 151 | 151 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 11.202 | 0 | 11.202 | 15 | 11.217 | 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 |
UWV | 2.644 | 0 | 2.644 | 152 | 2.796 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Bijdrage aan medeoverheden | 865.947 | 200 | 866.147 | 83.337 | 949.484 | 33.441 | 33.443 | 35.788 | 29.779 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 536.653 | 0 | 536.653 | 28.124 | 564.777 | 29.161 | 29.161 | 29.161 | 29.161 |
Caribisch Nederland | 22.317 | 0 | 22.317 | 2.613 | 24.930 | 4.280 | 4.282 | 6.627 | 618 |
Scholenprogramma Groningen | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 54.773 | 0 | 54.773 | 0 | 54.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie in scholen | 76.415 | 0 | 76.415 | 52.600 | 129.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK vve Oekraïne | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK huisvesting noodlocaties PO | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 856 |
Brede scholen | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 856 |
Ontvangsten | 9.208 | 0 | 9.208 | 0 | 9.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 14.369.835 | 9.500 | 14.379.335 | 1.333.247 | 15.712.582 | 1.107.642 | 1.185.925 | 1.117.054 | 1.080.530 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig | 14.369.835 | 9.500 | 14.379.335 | 1.333.237 | 15.712.572 | 1.107.642 | 1.185.925 | 1.117.054 | 1.080.530 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1.333,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2024 die in het najaar van 2023 al wordt verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 980,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de aanvullende tranche over 2022 van circa € 744,4 miljoen;
• een aanpassing op basis van de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2023: € 151,0 miljoen (zie het algemene deel);
• een verhoging van het budget voor de reguliere nieuwkomersbekostiging van € 33,0 miljoen en daarnaast een verhoging van het budget voor Oekraïense nieuwkomers van € 29,6 miljoen;
• een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 51,1 miljoen vanuit 2022 naar 2023 inzake de uitbetaling van nieuwkomersbekostiging over 2022;
• en de toevoeging van € 12,3 miljoen voor het programma Jonge Kind uit de pijler kansengelijkheid van het coalitieakkoord.
Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, de referentieraming 2023, de middelen ten behoeve van de po-leerlingen uit Oekraïne en de middelen die ter beschikking zijn gekomen naar aanleiding van het coalitieakkoord.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 102,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door:
• de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2023 en de aanvullende tranche over 2022 van € 6,4 miljoen;
• de toevoeging van middelen voor schoolmaaltijden naar aanleiding van de motie Dassen Paternotte van € 61,0 mln, dit betreft het aandeel voor het primair onderwijs;
• en een verhoging van het School en Omgeving budget van € 31,4 miljoen, dit door de toevoeging van CA middelen (€ 3,7 miljoen) en een kasschuif naar voren (€ 49,9 miljoen). Van de School en Omgeving middelen wordt € 22,1 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (VO) zodat de middelen goed over de artikelen verdeeld staan.
Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling en de middelen die ter beschikking zijn gekomen naar aanleiding van het coalitieakkoord.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget wordt per saldo met € 83,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 52,6 miljoen vanuit 2022 naar 2023 met betrekking tot de subsidieregeling Ventilatie op Scholen;
• en de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2023 en de aanvullende tranche over 2022: € 31,3 miljoen (zie het algemene deel).