Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 35.287 | 6.484 | 41.771 |
Uitgaven | 35.287 | 6.484 | 41.771 | |
6.0 | Apparaat | 35.287 | 6.484 | 41.771 |
Personele uitgaven | 22.774 | 3.696 | 26.470 | |
Eigen personeel | 20.342 | 2.216 | 22.558 | |
Inhuur externen | 2.432 | 1.480 | 3.912 | |
Materiële uitgaven | 12.513 | 2.788 | 15.301 | |
Overige materiële uitgaven | 12.513 | 2.788 | 15.301 | |
Ontvangsten | 990 | 4.120 | 5.110 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
De grootste mutatie betreft de overboekingen van diverse departementen voor de basisdienstverlening van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) voor 2023.
Inhuur externen
Dit betreft met name de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de SSO-CN die worden ingezet voor inhuur externen. Zie hiervoor ook de toelichting bij de ontvangsten.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreft twee grote mutaties. Het betreft de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de SSO-CN die worden ingezet voor overige materiële uitgaven. Zie hiervoor ook de toelichting bij de ontvangsten. Verder zijn er overboekingen van diverse departementen voor de basisdienstverlening SSO-CN voor 2023.
Ontvangsten
Dit betreft met name de geprognosticeerde ontvangsten van SSO-CN voor de verrekeningen met andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden gesaldeerd en ingezet voor inhuur externen en overige materiële uitgaven.