Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 132.603 | 30.933 | 163.536 |
Uitgaven | 132.603 | 10.933 | 143.536 | |
5.1 | Ruimtelijke ordening | 67.092 | ‒ 3.069 | 64.023 |
Subsidies (regelingen) | 2.026 | ‒ 411 | 1.615 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 595 | 103 | 698 | |
Basisregistraties | 581 | 0 | 581 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 800 | ‒ 500 | 300 | |
Basisregistraties Ondergrond | 50 | ‒ 14 | 36 | |
Opdrachten | 14.327 | ‒ 4.333 | 9.994 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 3.934 | ‒ 629 | 3.305 | |
Basisregistraties Ondergrond | 2.247 | ‒ 859 | 1.388 | |
Gebiedsontwikkeling | 1.806 | ‒ 940 | 866 | |
Geo-informatie | 385 | 0 | 385 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 5.955 | ‒ 1.905 | 4.050 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 36.658 | 3.833 | 40.491 | |
Kadaster (Basisregistraties) | 31.471 | 3.242 | 34.713 | |
Geo-informatie | 42 | 0 | 42 | |
Basisregistraties Ondergrond | 607 | 75 | 682 | |
Diverse bijdragen | 0 | 316 | 316 | |
Geonovum | 1.736 | 0 | 1.736 | |
ICTU | 2.345 | 0 | 2.345 | |
Nationaal Groeifonds | 457 | 200 | 657 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.602 | 0 | 2.602 | |
Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit | 250 | ‒ 250 | 0 | |
Gebiedsontwikkeling | 2.352 | 250 | 2.602 | |
Bijdrage aan agentschappen | 11.199 | ‒ 2.376 | 8.823 | |
RVB | 3.477 | ‒ 800 | 2.677 | |
RWS (Leefomgeving) | 7.549 | ‒ 1.576 | 5.973 | |
Basisregistraties Ondergrond | 47 | 0 | 47 | |
RIVM | 126 | 0 | 126 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 280 | 218 | 498 | |
Economische Zaken en Klimaat (XIII) | 280 | 218 | 498 | |
5.2 | Omgevingswet | 65.511 | 14.002 | 79.513 |
Subsidies (regelingen) | 1.907 | 0 | 1.907 | |
Eenvoudig Beter | 1.907 | 0 | 1.907 | |
Opdrachten | 3.487 | ‒ 1.000 | 2.487 | |
Aan de Slag | 3.187 | ‒ 925 | 2.262 | |
Serviceteam Rijk | 300 | ‒ 75 | 225 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 30.682 | 15.782 | 46.464 | |
Kadaster | 27.784 | 17.071 | 44.855 | |
Geonovum | 2.345 | ‒ 1.304 | 1.041 | |
ICTU | 543 | 15 | 558 | |
Serviceteam Rijk | 10 | 0 | 10 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.435 | ‒ 780 | 28.655 | |
RWS (Eenvoudig beter) | 3.658 | 185 | 3.843 | |
Serviceteam Rijk | 2.543 | ‒ 615 | 1.928 | |
Aan de Slag | 23.234 | ‒ 350 | 22.884 | |
Ontvangsten | 11.952 | 2.210 | 14.162 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 79% |
bestuurlijk gebonden | 1% |
beleidsmatig gereserveerd | 20% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 79% juridisch verplicht.
Uitgaven
5.1. Ruimtelijke Ordening
Opdrachten
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Dit betreft met name een reallocatie voor een bijdrage van € 0,5 mln. aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en door ontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur. Tevens betreft dit € 1,4 mln. aan middelen, die onderdeel zijn van een totale bijdrage van € 3,7 mln., die worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen zijn bestemd ter ondersteuning van provincies in het proces van het opstellen van het ruimtelijk voorstel en ruimtelijk arrangement en zorgen dat de ontwikkelperspectieven daar onderdeel van uitmaken.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft een afrekening van 2022 van € 0,5 mln. voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en een reallocatie van € 2,8 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de NGII.
Bijdrage aan agentschappen
RWS (Leefomgeving)
Dit betreft met name een reallocatie van € 1,7 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur. Tevens betreft het bijdragen van € 0,1 mln. van andere departementen voor de instandhouding en releases van het huidige Omgevingsloket-Online (OLO2).
5.2. Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Dit betreffen meerdere reallocaties van totaal € 16,6 mln. voor de afbouw, uitbouw en beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vaststelling van de bijdrage van € 0,4 mln. voor 2022 aan Kadaster voor uitbouw en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Geonovum
Dit betreft de vaststelling van de bijdrage van € 0,8 mln. voor 2022 aan Geonovum voor afbouw, uitbouw en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tevens betreft het een reallocatie van € 2,1 mln. om de bijdrage aan de Tactisch Beheer Organisatie (TBO), uitgevoerd door het Kadaster, voor de jaaropdracht voor beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet op de juiste regeling te kunnen verantwoorden.
Ontvangsten
Dit betreffen de vaststellingen van de bijdragen voor 2022 aan het Geonovum voor afbouw, uitbouw en beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,8 mln., aan het Kadaster voor uitbouw en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,4 mln. en aan KOOP voor beheer en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,6 mln. Verder betreft het de afrekening 2022 voor Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) van € 0,5 mln.