Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.865.636 | 57.142 | 11.922.778 |
Uitgaven | 11.737.614 | ‒ 182.629 | 11.554.985 |
Bekostiging | 10.868.276 | ‒ 20.027 | 10.848.249 |
Bekostiging vo-instellingen | 10.097.559 | ‒ 20.027 | 10.077.532 |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 8.557 | 0 | 8.557 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 24.128 | 0 | 24.128 |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 119.646 | 0 | 119.646 |
Aanvullende regelingen leerlingendaling | 4.540 | 0 | 4.540 |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 613.846 | 0 | 613.846 |
Subsidies (regelingen) | 640.471 | ‒ 141.983 | 498.488 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 36.786 | 0 | 36.786 |
Pilots lente- en zomerscholen vo | 5.577 | ‒ 2.340 | 3.237 |
Nieuwe leerweg | 10.241 | ‒ 174 | 10.067 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | 0 |
Regeling Heterogene brugklassen | 21.250 | ‒ 16.350 | 4.900 |
Basisvaardigheden | 176.214 | ‒ 41.985 | 134.229 |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke diensttijd | 186.149 | ‒ 69.595 | 116.554 |
School en Omgeving | 49.709 | 0 | 49.709 |
NGF Ontwikkelkracht | 12.689 | 0 | 12.689 |
Schoolmaaltijden | 39.000 | ‒ 195 | 38.805 |
Overige subsidies | 102.856 | ‒ 11.344 | 91.512 |
Opdrachten | 45.637 | ‒ 16.131 | 29.506 |
Opdrachten | 28.925 | ‒ 9.375 | 19.550 |
Zelftesten | 2.643 | ‒ 2.242 | 401 |
MDT opdrachten | 14.069 | ‒ 4.514 | 9.555 |
Bijdrage aan agentschappen | 74.565 | 0 | 74.565 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 74.565 | 0 | 74.565 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 63.930 | ‒ 4.488 | 59.442 |
College voor Toetsen en Examens | 16.952 | ‒ 4.488 | 12.464 |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 46.978 | 0 | 46.978 |
Bijdrage aan medeoverheden | 44.387 | 0 | 44.387 |
Nationaal Programma Onderwijs | 35.019 | 0 | 35.019 |
SPUK huisvesting noodlocaties VO | 9.368 | 0 | 9.368 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 348 | 0 | 348 |
GRAZ (ECML) en PISA | 348 | 0 | 348 |
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.865.636 | 57.142 | 11.922.778 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 5.658 | 31 | ‒ 5.627 |
waarvan overig | 11.871.294 | 57.111 | 11.928.405 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 46,0 miljoen verhoogd. Het verschil met de verplichtingen- en uitgavenmutaties betreft € 239,7 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ophogen van de verplichtingenstand met € 100 miljoen voor het in 2023 beschikken en verplichten van de subsidie voor Sterk Techniekonderwijs 2024. Ook de subsidie voor schoolmaaltijden 2024 wordt nog in 2023 beschikt en verplicht. De verplichtingenstand 2023 is om die reden met € 64,7 miljoen verhoogd. Het verplichtingenbudget voor MDT is met € 75 miljoen verhoogd. De subsidie voor MDT kent een kasritme waarin de uitbetalingen in meerdere jaren plaatsvinden, maar al deze betalingen worden in één jaar beschikt en verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 20,0 miljoen verlaagd.
Dit komt met name doordat het aantal leerlingen in de definitieve telling lager is dan het aantal leerlingen in de voorlopige telling. Dit verschil in leerlingenaantallen zorgt voor een meevaller van € 8,0 miljoen. Daarnaast is het aantal aanvragen voor de subsidieregeling energiecompensatie scholen funderend onderwijs (voor PO en VO) lager dan het aantal aanvragen waar budget voor is. Dit zorgt voor een meevaller van € 12 miljoen.
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 142,0 miljoen verlaagd.
Dit heeft onder andere te maken met een meevaller van € 16,35 miljoen op de regeling heterogene brugklassen. Op overige subsidies ontstaat een meevaller van € 7,5 miljoen. Deze meevaller bestaat onder andere uit vrijval op de budgetten voor vrij en veilig onderwijs en de curriculumherziening. Een herverdeling van subsidiemiddelen t.b.v. de subsidieregeling basisvaardigheden zorgt een verlaging van het subsidiebudget van € 41,9 miljoen. Deze € 41,9 miljoen wordt toegevoegd aan het subsidiebudget voor de regeling basisvaardigheden op art. 1. Deze herverdeling is nodig door het gelijktrekken van het subsidiebedrag per leerling in het po en vo.
Daarnaast wordt het subsidiebudget voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met € 69,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt onder andere door een meevaller van € 47,1 miljoen op de hoofdsubsidieregeling 2023 veroorzaakt door het kasritme van de subsidieregelingen. Ook ontstaat een meevaller van € 18,7 miljoen op de losse subsidies voor MDT. Overboekingen naar VWS van € 3,8 miljoen voor met name de verlenging van MDT-subsidies aan gemeenten zorgen voor een verlaging van het subsidiebudget.
Opdrachten
Het budget wordt per saldo met € 16,1 miljoen verlaagd.
Op het instrument opdrachten ontstaat een meevaller van € 7,5 miljoen door vrijval op de budgetten voor het maatwerkdiploma, monitoring basisvaardigheden en de basisteams. Ook is er een meevaller van € 2,2 miljoen op het budget voor zelftesten.
Daarnaast is er sprake van een meevaller van € 4 miljoen op het opdrachtenbudget MDT.