Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 54.606 | 3.456 | 58.062 |
Uitgaven | 66.046 | 2.795 | 68.841 |
1 Algemeen departement | 61.610 | 2.795 | 64.405 |
Opdrachten | 41.415 | 2.673 | 44.088 |
van A naar Beter | 1.525 | 0 | 1.525 |
Ext. juridische adv. | 1.876 | 224 | 2.100 |
Onderzoeken PBL | 5.332 | 410 | 5.742 |
Onderzoeken ANVS | 4.187 | ‒ 550 | 3.637 |
DCC | 9.360 | ‒ 350 | 9.010 |
Regeringsvliegtuig | 14.723 | 2.891 | 17.614 |
Overige opdrachten | 4.412 | 48 | 4.460 |
Subsidies | 30 | 116 | 146 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.465 | 1.536 | 17.001 |
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS | 3.164 | 0 | 3.164 |
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 2.457 | 0 | 2.457 |
Dienstverlening RIVM | 9.844 | 1.536 | 11.380 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 170 | 170 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.700 | ‒ 1.700 | 3.000 |
HGIS ODA | 4.700 | ‒ 1.700 | 3.000 |
3 COVID-19 Testen reizen | 4.436 | 0 | 4.436 |
Opdrachten | 4.436 | 0 | 4.436 |
Opdrachten COVID-19 | 4.436 | 0 | 4.436 |
Ontvangsten | 1.501 | 2.016 | 3.517 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 3,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil betreft diverse kleine vertragingen op uitgaven waarvoor verplichtingen reeds in 2023 zijn aangegaan.
Uitgaven
1 Algemeen departement
Opdrachten
De ophoging van het opdrachtenbudget met € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een ophoging van het budget voor de hogere uitgaven voor het Regeringsvliegtuig door stijgende brandstofkosten en aanvullende onderhoudskosten en onvoorziene reparaties (€ 2,9 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
De ophoging van het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,5 miljoen betreft de dekking van de meerkosten om het huidige radionuclidenlaboratorium weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw. Daarnaast is het een bijstelling van nucleaire adviesdiensten ten behoeve van RIVM n.a.v. de eindafrekening 2021.
Bijdragen aan medeoverheden
De verlaging van het budget voor bijdragen aan medeoverheden met € 1,7 miljoen komt door een overboeking naar het opdrachtenbudget en het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties om de middelen voor de noodhulp aan Oekraïne op het juiste instrument te zetten. Voor het 2e hulpdossier wordt strooizout geregeld zodat Oekraïne de winter door kan komen.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt opgehoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft:
– de ontvangsten van Boeing voor het Regeringsvliegtuig (€ 1,5 miljoen)
– de onvoorziene ontvangsten van de Europese Commissie voor onderzoeksopdrachten PBL (€ 0,3 miljoen).
– de onvoorziene retourontvangst van een eerder verstrekte subsidie (€ 0,3 miljoen).