Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 553.914 | 2.646 | 556.560 |
Uitgaven | 574.111 | ‒ 7.615 | 566.496 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 574.111 | ‒ 7.615 | 566.496 |
Personele uitgaven | 466.029 | ‒ 6.899 | 459.130 | |
eigen personeel | 439.205 | ‒ 24.826 | 414.379 | |
externe inhuur | 24.739 | 17.927 | 42.666 | |
overige personele uitgaven | 2.085 | 0 | 2.085 | |
Materiële uitgaven | 108.082 | ‒ 716 | 107.366 | |
overige materiële uitgaven | 21.547 | ‒ 1.061 | 20.486 | |
ICT | 21.832 | ‒ 1.295 | 20.537 | |
bijdrage aan SSO's | 64.703 | 1.640 | 66.343 | |
Ontvangsten | 90.650 | 1.176 | 91.826 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,6 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Apparaat Kerndepartement
Er vindt een overheveling plaats van budget voor eigen personeel naar externe inhuur. De externe inhuur is met name benodigd voor de uitvoering van subsidieregelingen, zoals de NOW.