Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 713.212 | 11.669 | 724.881 |
Uitgaven | 708.771 | ‒ 79.031 | 629.740 | |
6.40 | Sport verenigt Nederland | 708.771 | ‒ 79.031 | 629.740 |
Subsidies (regelingen) | 259.140 | ‒ 20.406 | 238.734 | |
Sportakkoord | 160.115 | ‒ 16.031 | 144.084 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 81.874 | ‒ 100 | 81.774 | |
Kennis en innovatie | 17.151 | ‒ 4.275 | 12.876 | |
Inkomensoverdrachten | 19.604 | ‒ 900 | 18.704 | |
Financiële voorziening topsporters | 19.604 | ‒ 900 | 18.704 | |
Opdrachten | 9.572 | ‒ 275 | 9.297 | |
Sportakkoord | 9.333 | ‒ 275 | 9.058 | |
Kennis en innovatie | 239 | 0 | 239 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.314 | 0 | 3.314 | |
Dopingautoriteit | 3.314 | 0 | 3.314 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 416.571 | ‒ 57.450 | 359.121 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 416.571 | ‒ 57.450 | 359.121 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 0 | 500 | |
Dopingbestrijding | 500 | 0 | 500 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 70 | 0 | 70 | |
Sportakkoord | 70 | 0 | 70 | |
Ontvangsten | 52.024 | 0 | 52.024 | |
Toelichting
VerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen in 2023 van in totaal € 11,7 miljoen betreft een saldo van verscheidene mutaties. De onderliggende mutaties hebben betrekking op:
– Verplichtingenruimte voor het aangaan en administratief vastleggen van meerjarige verplichtingen (€ 85,7 miljoen) voor diverse thema’s uit het Sportakkoord, waaronder het Stipendium. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan;
– Een administratieve correctie op een negatieve verplichtingenstand jaarovergang 2022/2023 (€ 5 miljoen);
– De verplichtingen van de uitgavenmutaties in deze 2e suppletoire begroting 2023 (vrijval van € 79,0 miljoen).
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
SportakkoordIn de uitvoering is onderbesteding opgetreden. De vrijval bedraagt € 13,2 miljoen. Daarnaast heeft een aantal mutaties (€ 2,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS-begroting en andere departementen. Overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 16,0 miljoen.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn 2023 vindt financiering van de Provincie Fryslân voor het verbeteren van een duurzame exploitatie van Thialf (€ 1,0 miljoen), en de gemeente Eindhoven voor het (ver)bouwen van het zwembad de Tongelreep (€ 1,0 miljoen) plaats.
Bijdrage aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn verband met uitvoeringskosten op een aantal regelingen is er een mutatie geweest naar een ander instrument (€ 2,6 miljoen). Daarnaast is ruimte ontstaan doordat er voor een lager dan geraamd bedrag een beroep is gedaan op de Energietegemoetkomingsregeling Sport (€ 44,9 miljoen). Ook is bij de regeling SPUK Stimulering Sport in de uitvoering onderbesteding opgetreden. Het betreft hier incidentele vrijval (€ 10 miljoen).In totaal gaat het om een bedrag van € 57,5 miljoen.