Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.120.241 | ‒ 13.487 | 2.106.754 |
Uitgaven | 2.120.241 | ‒ 13.487 | 2.106.754 | |
Apparaatsuitgaven | 36.978 | 570 | 37.548 | |
32.1 | Apparaat Hoge Raad | 36.978 | 570 | 37.548 |
Personele uitgaven | 32.722 | ‒ 326 | 32.396 | |
Eigen personeel | 31.639 | ‒ 776 | 30.863 | |
Externe inhuur | 1.083 | 450 | 1.533 | |
Materiële uitgaven | 4.256 | 896 | 5.152 | |
ICT | 2.756 | ‒ 400 | 2.356 | |
SSO's | 287 | 296 | 583 | |
Overig materieel | 1.213 | 1.000 | 2.213 | |
Programmauitgaven | 2.083.263 | ‒ 14.057 | 2.069.206 | |
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 678.156 | 991 | 679.147 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 40.505 | ‒ 56 | 40.449 | |
Raad voor Rechtsbijstand | 30.857 | 100 | 30.957 | |
Bureau Financieel Toezicht (BFT) | 9.648 | ‒ 156 | 9.492 | |
Subsidies (regelingen) | 34.289 | 0 | 34.289 | |
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 617 | 0 | 617 | |
Juridisch Loket | 32.243 | 0 | 32.243 | |
Overige subsidies | 1.429 | 0 | 1.429 | |
Opdrachten | 603.362 | 1.047 | 604.409 | |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 10.822 | 0 | 10.822 | |
Toevoegingen rechtsbijstand | 586.260 | 3.347 | 589.607 | |
Mediation in Strafrecht | 1.486 | 0 | 1.486 | |
Overige opdrachten | 4.794 | ‒ 2.300 | 2.494 | |
32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.405.107 | ‒ 15.048 | 1.390.059 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 57.006 | ‒ 985 | 56.021 | |
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | 36.752 | ‒ 391 | 36.361 | |
College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 10.778 | ‒ 182 | 10.596 | |
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) | 2.288 | ‒ 36 | 2.252 | |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) | 5.717 | ‒ 396 | 5.321 | |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.471 | 20 | 1.491 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.338.034 | ‒ 13.890 | 1.324.144 | |
Bijdragen Rechtspleging | 47 | 0 | 47 | |
Caribisch Nederland (BES) | 20 | 0 | 20 | |
Raad voor de rechtspraak | 1.337.679 | ‒ 13.890 | 1.323.789 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 288 | 0 | 288 | |
Subsidies (regelingen) | 8.974 | 409 | 9.383 | |
Rechtspleging | 609 | 0 | 609 | |
Wetgeving | 1.404 | 0 | 1.404 | |
Overige Subsidies | 6.961 | 409 | 7.370 | |
Opdrachten | 1.093 | ‒ 582 | 511 | |
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 511 | 0 | 511 | |
Overige Opdrachten | 582 | ‒ 582 | 0 | |
Ontvangsten | 167.431 | 90.788 | 258.219 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Raad voor de rechtspraakEr vindt een budgetbijstelling in personeelskosten plaats van € 14,7 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties ontvangstenAls gevolg van een overschrijding van de liquiditeitsnorm bij de Raad voor rechtsbijstand (verhouding tussen kortlopende bezittingen en kortlopende schulden) ultimo 2022 en de daaruit volgende terugbetaling aan JenV, worden de ontvangsten met € 90,8 mln. verhoogd.