Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 738.580 | 24.432 | 763.012 |
Uitgaven | 739.254 | 24.432 | 763.686 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 739.254 | 24.432 | 763.686 |
Personele uitgaven | 399.987 | 20.304 | 420.291 | |
Eigen personeel | 330.490 | ‒ 2.836 | 327.654 | |
Inhuur externen | 64.767 | 22.898 | 87.665 | |
Overige personele uitgaven | 4.730 | 242 | 4.972 | |
Materiële uitgaven | 339.229 | 3.237 | 342.466 | |
Bijdrage SSO's | 302.086 | 8.842 | 310.928 | |
ICT | 7.208 | 3.778 | 10.986 | |
Overige materiële uitgaven | 29.935 | ‒ 9.383 | 20.552 | |
Bijdrage aan agentschappen | 38 | 891 | 929 | |
Diverse bijdragen | 38 | 891 | 929 | |
Ontvangsten | 141.486 | 10.247 | 151.733 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Inhuur externen
Er zijn hier diverse reallocaties van artikel 7, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Dit betreft met name de bijdrage van diverse departementen voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). Het aantal waarvoor in 2023 gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van O&P-Rijk overstijgt het aantal waarvoor destijds budget is overgeheveld naar de Centraal Opdrachtgever (BZK).
Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Overige materiële uitgaven
Er zijn reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Ontvangsten
Met de ontvlechting van het voormalig agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is het onderdeel Rijksinkoopsamenwerking (RIS) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Dit betreft een desaldering om de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het onderdeel RIS op het juiste niveau te brengen.
Verder wordt de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) op het juiste niveau gebracht.
Met de ontvlechting van het voormalig agentschap UBR is het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Uit de ontvlechting ontvangt OBF het bij het agentschap UBR opgebouwde saldo van de reorganisatievoorziening voor enkele oud medewerkers. Het overgehevelde budget is bedoeld ter dekking van de benodigde middelen voor de looptijd van deze afvloeiingsregeling.
En er is een meerjarige bijdrage van BZK, van de SSO’s en agentschappen van BZK, voor de mutaties van de dienstverlening FMHaaglanden in het kader van centrale bekostiging 2022.