Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 76.532 | ‒ 8.600 | 67.932 |
Uitgaven | 86.676 | ‒ 6.724 | 79.952 |
1 Veiligheid chemische stoffen | 25.491 | 1.938 | 27.429 |
Opdrachten | 8.536 | 723 | 9.259 |
Waarvan RWS | 1.841 | 0 | 1.841 |
Waarvan RIVM | 1.079 | 2 | 1.081 |
Uitvoering veiligheid | 1.538 | ‒ 13 | 1.525 |
Uitvoering stoffen en M&G | 2.344 | 284 | 2.628 |
Overige opdrachten | 1.734 | 450 | 2.184 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.455 | 1.157 | 16.612 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 2.725 | 671 | 3.396 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 12.410 | 467 | 12.877 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 320 | 19 | 339 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 250 | 0 | 250 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.250 | 58 | 1.308 |
Waarvan bijdrage aan CTGB | 1.250 | 58 | 1.308 |
2 Veiligheid biotechnologie | 6.193 | 157 | 6.350 |
Opdrachten | 1.366 | ‒ 2 | 1.364 |
Uitvoering veiligheid GGO | 1.306 | ‒ 2 | 1.304 |
Overige opdrachten | 60 | 0 | 60 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.827 | 159 | 4.986 |
Waarvan bijdrage aan COGEM | 1.700 | 0 | 1.700 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 3.127 | 159 | 3.286 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 54.992 | ‒ 8.819 | 46.173 |
Opdrachten | 25.252 | ‒ 9.670 | 15.582 |
EPK bijdrage RWS | 1.256 | 575 | 1.831 |
Opdrachten asbest | 2.946 | ‒ 1.262 | 1.684 |
Programma omgevingsveilig | 6.255 | ‒ 729 | 5.526 |
VTH-stelsel | 11.814 | ‒ 8.475 | 3.339 |
Uitvoering Buisleidingen | 1.250 | 136 | 1.386 |
Uitvoering veiligheid VGS | 1.280 | 76 | 1.356 |
Overige opdrachten | 451 | 9 | 460 |
Subsidies | 9.847 | 531 | 10.378 |
Subsidies inrichtingen & transport | 7.072 | 531 | 7.603 |
Subsidies asbest | 0 | 0 | 0 |
Subsidies vuurwerk | 2.260 | 0 | 2.260 |
Overige subsidies | 515 | 0 | 515 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.432 | 241 | 6.673 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 4.184 | 0 | 4.184 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 1.906 | 177 | 2.083 |
Waarvan bijdrage aan RVO | 342 | 64 | 406 |
Bijdragen aan medeoverheden | 9.669 | ‒ 50 | 9.619 |
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 175 | ‒ 50 | 125 |
Overige bijdragen aan medeoverheden | 9.494 | 0 | 9.494 |
Inkomensoverdrachten | 3.792 | 129 | 3.921 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.792 | 129 | 3.921 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 8,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het totaal aan mutaties op het uitgaven- en verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge slechts kasbudget betreft.
Uitgaven
Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
De verlaging van dit instrument met € 9,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door volgende mutaties:
Kasschuif VTH (€ - 6,0 miljoen)
Voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt € 6,0 miljoen vanuit 2023 naar 2026 geschoven. De afstemming met de vele bestuurlijke partners betrokken bij de omgevingsdiensten duurt langer dan verwacht. De start van het driejarige ontwikkelingsprogramma voor monitoringsafspraken is nu voorzien voor 2024. Deze kasschuif is nodig om het budget weer in het juiste kasritme te krijgen.
Kasschuif communicatiecampagne Asbest (€ - 1,5 miljoen)
Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 enkel de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde, naar verwachting zal uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten.
Herschikking BOA RWS (€ - 1,1 miljoen)
Dit betreft een herschikking binnen artikel 22 voor de totale opdrachtverstrekking aan RWS voor activiteiten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).
Overboeking ILT (€ - 1,0 miljoen)
Voor werkzaamheden rond het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH) wordt budget overgeboekt naar de ILT (artikel 24).
Communicatiecampagne Houtstook (€ - 1,0 miljoen)
Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 voor de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken.
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,5 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.