Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 67.932 | ‒ 3.952 | 63.980 |
Uitgaven | 79.952 | ‒ 5.356 | 74.596 |
1 Veiligheid chemische stoffen | 27.429 | ‒ 4.036 | 23.393 |
Opdrachten | 9.259 | ‒ 3.958 | 5.301 |
Waarvan RWS | 1.841 | 0 | 1.841 |
Waarvan RIVM | 1.081 | 65 | 1.146 |
Uitvoering veiligheid | 1.525 | ‒ 1.524 | 1 |
Uitvoering stoffen en M&G | 2.628 | ‒ 1.989 | 639 |
Overige opdrachten | 2.184 | ‒ 510 | 1.674 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 16.612 | 725 | 17.337 |
Waarvan Bijdragen aan RWS | 3.396 | 0 | 3.396 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 12.877 | 725 | 13.602 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 339 | 0 | 339 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 250 | 490 | 740 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.308 | ‒ 1.293 | 15 |
Waarvan Bijdragen aan CTGB | 1.308 | ‒ 1.293 | 15 |
2 Veilige biotechnologie | 6.350 | ‒ 280 | 6.070 |
Opdrachten | 1.364 | ‒ 60 | 1.304 |
Uitvoering veiligheid GGO | 1.304 | 0 | 1.304 |
Overige opdrachten | 60 | ‒ 60 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.986 | ‒ 220 | 4.766 |
Waarvan bijdragen aan COGEM | 1.700 | 0 | 1.700 |
Waarvan bijdragen aan RIVM | 3.286 | ‒ 220 | 3.066 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 46.173 | ‒ 1.040 | 45.133 |
Opdrachten | 15.582 | ‒ 4.376 | 11.206 |
EPK Bijdrage RWS | 1.831 | 0 | 1.831 |
Opdrachten asbest | 1.684 | ‒ 951 | 733 |
Programma omgevingsveilig | 5.526 | ‒ 1.468 | 4.058 |
VTH-stelsel | 3.339 | ‒ 1.358 | 1.981 |
Uitvoering Buisleidingen | 1.386 | ‒ 599 | 787 |
Uitvoering veiligheid VGS | 1.356 | 0 | 1.356 |
Overige opdrachten | 460 | 0 | 460 |
Subsidies | 10.378 | 2.952 | 13.330 |
Subsidies inrichtingen & transport | 7.603 | 0 | 7.603 |
Subsidies asbest | 0 | 0 | 0 |
Subsidies vuurwerk | 2.260 | 0 | 2.260 |
Overige subsidies | 515 | 2.952 | 3.467 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.673 | 230 | 6.903 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 4.184 | 0 | 4.184 |
Waarvan bijdragen aan RIVM | 2.083 | 230 | 2313 |
Waarvan bijdragen aan RVO | 406 | 0 | 406 |
Bijdragen aan medeoverheden | 9.619 | 154 | 9773 |
Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland | 125 | 1 | 126 |
Overige bijdragen aan medeoverheden | 9.494 | 153 | 9.647 |
Inkomensoverdrachten | 3.921 | 0 | 3921 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.921 | 0 | 3921 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 2,7 miljoen om de subsidie Safety Deal 2024 aan de RVO te kunnen verstrekken.
– Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen voor de opdracht aan RWS voor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). RWS is de beheerder van het programma LAVS. De verplichtingenoverheveling is nodig zodat RWS tijdig voorafgaand aan 2024 de opdracht voor beheer aan het LAVS kan verstrekken.
– Een verplichtingenoverheveling van ‒ € 1,6 miljoen van artikel 22 naar artikel 98 voor ICT werkzaamheden voor het project vergunningsverlening toezicht en handhavingstelsel.
– De overige verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
1 Veiligheid chemische stoffen
Opdrachten
Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:
– Een overboeking van € 1,7 miljoen van artikel 22 naar artikel 21. Er is minder budget benodigd op artikel 22 voor de dataverkenning afzet biociden en monitoring impulsprogramma, visie ontwikkeling externe veiligheid en maatwerkafspraken. Dit wordt ingezet op artikel 21 voor de jaarafrekening RVO 2022.
– Een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 22 naar ANVS voor de kosten om het radionuclidenlaboratorium van RIVM weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw.
– Een herschikking van € 0,2 miljoen binnen artikel 22 voor de bijdrage aan het Ministerie van LNV voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).
– Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 voor een bijdrage aan de OECD voor het project Pepper. Het gaat hierbij om testmethodes van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen.
– Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,7 miljoen.
2 Veilige biotechnologie
De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
3 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,4 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:
– Een herschikking van € 2,6 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).
– Een verlaging van het budget met € 1,0 miljoen op artikel 22. Er is minder budget nodig voor het interbestuurlijke programma VTH.
– Een herschikking binnen artikel 22 van € 0,4 miljoen voor de opdracht aan RIVM voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid gericht op emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen.
– Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
Subsidies
Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
– Een herschikking van € 2,9 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).
– Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,1 miljoen.
Ontvansten
De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).