Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 376.572 | ‒ 1.440 | 375.132 |
Uitgaven | 328.784 | ‒ 2.465 | 326.319 |
Subsidies (regelingen) | 50.032 | ‒ 17.860 | 32.172 |
Cyber security | 534 | 17 | 551 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 3.500 | 499 | 3.999 |
EU-cofinanciering Digital Europe | 25.027 | ‒ 19.228 | 5.799 |
Beter aanbesteden | 306 | 306 | |
NGF - project AiNed | 15.027 | 15.027 | |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.638 | 852 | 6.490 |
Opdrachten | 26.801 | 3.811 | 30.612 |
Onderzoek&opdrachten | 3.099 | 3.878 | 6.977 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 3.660 | 152 | 3.812 |
Digital trust centre | 3.800 | ‒ 2.375 | 1.425 |
Cyber security | 7.603 | 219 | 7.822 |
ICT beleid | 5.564 | 374 | 5.938 |
CSIRT - DSP | 1.040 | 1.093 | 2.133 |
Nationaal Groeifonds | 2.007 | 104 | 2.111 |
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 28 | 366 | 394 |
Bijdrage aan agentschappen | 62.079 | 179 | 62.258 |
Bijdrage RVO.nl | 20.677 | 179 | 20.856 |
Bijdrage RDI | 41.402 | 41.402 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 185.248 | 11.046 | 196.294 |
Bijdrage Metrologie | 11.565 | 765 | 12.330 |
Raad voor de Accreditatie | 1.390 | 71 | 1.461 |
Bijdrage ACM | 802 | 46 | 848 |
Bijdrage aan het CBS | 171.491 | 10.164 | 181.655 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.624 | 359 | 4.983 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.239 | 166 | 1.405 |
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.385 | 193 | 3.578 |
Ontvangsten | 41.934 | 135.979 | 177.913 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 40.200 | 40.200 | |
Diverse ontvangsten | 1.572 | 135.979 | 137.551 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 376.572 | ‒ 1.440 | 375.132 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 376.572 | ‒ 1.440 | 375.132 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2023 is verlaagd met € 1,4 mln. Dit is het saldo van onder meer de volgende mutaties:
– Een verlaging van € 19,5 mln voor Digital Europe. Dit betreft een schuif naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.
– Een verhoging van € 10,2 mln van het budget voor het CBS. Dit betreft loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
Subsidies
EU-cofinanciering Digital Europe
Dit betreft een schuif van verplichtingen- en kasbudget naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan het CBS
Dit betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling.
Ontvangsten
Diverse Ontvangsten
Dit betreft de ontvangsten van de landelijke veiling FM-frequenties die in de zomer van 2023 heeft plaatsgevonden. Hiermee is in totaal € 152,8 mln opgehaald. Hiervan wordt € 120,2 mln in 2023 uitbetaald aan EZK. Daarnaast heeft EZK € 15,8 mln ontvangen voor de verlening van vergunningen voor de FM-frequenties over de periode 2022-2023.