Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 689.578 | 63.653 | 753.231 |
Uitgaven | 689.578 | 62.661 | 752.239 | |
11.0 | Uitvoeringskosten | 689.578 | 62.661 | 752.239 |
Opdrachten | 1.347 | ‒ 207 | 1.140 | |
Handhaving smal | 1.347 | ‒ 207 | 1.140 | |
Bekostiging | 9.729 | 565 | 10.294 | |
Uitvoeringskosten CN | 9.729 | 565 | 10.294 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 677.522 | 61.723 | 739.245 | |
Uitvoeringskosten UWV | 479.863 | 50.241 | 530.104 | |
Uitvoeringskosten SVB | 182.608 | 10.541 | 193.149 | |
Uitvoeringskosten IB | 15.051 | 941 | 15.992 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 980 | 580 | 1.560 | |
Landelijk Clientenraad | 980 | 580 | 1.560 | |
Ontvangsten | 0 | 53.045 | 53.045 | |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 11 begrotingsgefinancierd bedraagt € 62,7 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met € 63,7 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten nemen met € 53,0 miljoen toe. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen artikel 11
Het verschil van € 1,0 miljoen tussen de kas- en verplichtingenbijstelling komt doordat het verplichtingenbudget voor de interdepartementale overboeking voor Vaardig met Vaardigheden naar EZK/TNO al vorig jaar is overgeboekt.
Bijdrage aan zbo's en rwt's
– Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 39,1 miljoen aan budget voor de begroting 2023 toegevoegd.
– Er is een bijstelling naar boven voor € 35,3 miljoen voor de nabetaling op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening n.a.v. de afrekening van het jaarverslag UWV 2022. De grootste zijn NOW 6 (€ 20,8 miljoen), Wajong (€ 8,6 miljoen) en basisdienstverlening (€ 5,4 miljoen).
– Uit de jaarlijkse herijking van het Lightmodel (het model waarmee het benodigde budget voor uitvoeringskosten van UWV wordt bepaald) volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget van € 1,3 miljoen.
– Er zijn vijf interdepartementale overboekingen van in totaal ‒ € 2,3 miljoen waarvan de grootste- € 1,1 miljoen naar VWS bedraagt voor de hogere uitvoeringskosten van dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben. Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling.
– Er is een kasschuif van € 8,0 miljoen voor de uitvoering UWV van STAP uit 2023 naar 2024. De gehele uitvoeringskosten zijn in 2024 afgeboekt, terwijl er nog afrondende werkzaamheden zullen plaatsvinden (laatste tranche is 1 november t/m 31 december).
– In verband met heroverwegingen in het programma Keten voor Derdenbeslag over de inrichting van Stroomlijning Keten Derdenbeslag is er vertraging opgelopen en een kasschuif benodigd van € 2,2 miljoen van 2023 naar 2025.
Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 0 | 53.045 | 53.045 |
11.0 | Uitvoeringskosten | 0 | 53.045 | 53.045 |
Ontvangsten | 0 | 53.045 | 53.045 | |
Algemeen | 0 | 53.045 | 53.045 |
Toelichting
Betreft een terugontvangst op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2022. De grootste zijn NOW 1-5 (€ 32,8 miljoen), Kassierstaak (€ 2,6 miljoen) en inzet doelgroep banenafspraak (€ 4 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.207.387 | ‒ 16.857 | 2.190.530 |
Uitgaven | 2.207.387 | ‒ 16.857 | 2.190.530 | |
11.0 | Uitvoeringskosten | 2.207.387 | ‒ 16.857 | 2.190.530 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.207.387 | ‒ 16.857 | 2.190.530 | |
Uitvoeringskosten UWV | 1.922.816 | 104.894 | 2.027.710 | |
Uitvoeringskosten SVB | 153.149 | 9.671 | 162.820 | |
Uitvoeringskosten UWV nominaal | 121.751 | ‒ 121.751 | 0 | |
Uitvoeringskosten SVB nominaal | 9.671 | ‒ 9.671 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 11 premiegefinancierd bedraagt € 16,9 miljoen.
– Er is een neerwaartse bijstelling op het uitvoeringsbudget UWV, van € 15,5 miljoen naar aanleiding van het aanpassen van de volumes voor WW, ZW, WAO, WIA en WAZ.
– Uit de jaarlijkse herijking van het Lightmodel (het model waarmee het benodigde budget voor uitvoeringskosten van UWV wordt bepaald) volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget van € 1,3 miljoen.
– De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden.