Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.683.267 | 62.824 | 4.746.091 |
Uitgaven | 3.224.933 | ‒ 278.176 | 2.946.757 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 1.036.125 | ‒ 104.787 | 931.338 |
Subsidies (regelingen) | 39.210 | 2.188 | 41.398 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 38.937 | 2.172 | 41.109 | |
Overige | 273 | 16 | 289 | |
Opdrachten | 11.547 | 2.111 | 13.658 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 11.547 | 2.111 | 13.658 | |
Bijdrage aan agentschappen | 168.923 | 7.277 | 176.200 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 125.466 | 10.027 | 135.493 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 41.160 | ‒ 3.106 | 38.054 | |
Overige | 2.297 | 356 | 2.653 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 361.442 | 31.059 | 392.501 | |
ZonMw: Programmering | 361.442 | 31.059 | 392.501 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 455.003 | ‒ 147.422 | 307.581 | |
Lokale aanpak | 454.863 | ‒ 140.251 | 314.612 | |
Overige | 140 | ‒ 7.171 | ‒ 7.031 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.998.304 | ‒ 184.819 | 1.813.485 |
Subsidies (regelingen) | 325.900 | 55.780 | 381.680 | |
Ziektepreventie | 31.288 | 49.991 | 81.279 | |
Bevolkingsonderzoeken | 188.188 | 5.574 | 193.762 | |
Vaccinaties | 106.424 | 215 | 106.639 | |
Opdrachten | 530.164 | ‒ 245.800 | 284.364 | |
Ziektepreventie | 475.699 | ‒ 214.905 | 260.794 | |
Pandemische paraatheid | 54.465 | ‒ 30.895 | 23.570 | |
Bijdrage aan agentschappen | 475.780 | 12.175 | 487.955 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 253.477 | 27.314 | 280.791 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 49.481 | ‒ 1.399 | 48.082 | |
RIVM: Vaccinaties | 126.156 | 2.002 | 128.158 | |
Pandemische paraatheid | 46.653 | ‒ 15.742 | 30.911 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 146.980 | ‒ 29.223 | 117.757 | |
LCCB | 146.980 | ‒ 29.223 | 117.757 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 519.480 | 22.249 | 541.729 | |
Pandemische paraatheid | 37.295 | 22.247 | 59.542 | |
Overige | 482.185 | 2 | 482.187 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 158.548 | 10.124 | 168.672 |
Subsidies (regelingen) | 82.570 | 4.341 | 86.911 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 27.903 | 1.967 | 29.870 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 25.490 | 728 | 26.218 | |
Letselpreventie | 6.511 | 310 | 6.821 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 19.462 | 1.111 | 20.573 | |
Overige | 3.204 | 225 | 3.429 | |
Opdrachten | 13.456 | 559 | 14.015 | |
Gezondheidsbevordering | 13.456 | 559 | 14.015 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.617 | 136 | 4.753 | |
Overige | 4.617 | 136 | 4.753 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 166 | 8 | 174 | |
Overige | 166 | 8 | 174 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 57.739 | 5.080 | 62.819 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 15.028 | 860 | 15.888 | |
Seksuele gezondheid | 42.711 | 4.220 | 46.931 | |
1.40 | Ethiek | 31.956 | 1.306 | 33.262 |
Subsidies (regelingen) | 29.088 | 1.142 | 30.230 | |
Abortusklinieken | 19.046 | 742 | 19.788 | |
Medische ethiek | 10.042 | 400 | 10.442 | |
Opdrachten | 421 | 19 | 440 | |
Medische ethiek | 421 | 19 | 440 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.447 | 145 | 2.592 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.447 | 145 | 2.592 | |
Ontvangsten | 33.903 | 54.318 | 88.221 |
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitHet budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreedDe reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering". Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het ministerie van BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmeringHet budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied van regionale samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen), het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring (€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschapen (€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen). Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
Lokale aanpak/overigGezond en Actief Leven Akkoord (GALA)Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn op recept toegevoegd.
Integraal zorgakkoord (IZA)Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.
De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
ZiektepreventieHet budget is verhoogd met € 3,2 mljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support). De overige muaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).
BevolkingsonderzoekenHet budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de voorbereiding en implementatie om de NIPt in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.
Opdrachten
ZiektepreventieDe middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2024-2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd. Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraHet budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor ZonMw van cira € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
Pandemische paraatheidVoor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa €45 miljoen). Daarnaast is er sprake van €15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.
Bijdragen aan medeoverheden
Pandemische paraatheidIn het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.
3. Gezondheidsbevordering
Bijdragen aan medeoverheden
Seksuele gezondheidHet budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.