Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 454 932 | 108 336 | 563 268 | |
Uitgaven: | ||||
Programma-uitgaven totaal | 739 442 | 73 782 | 813 224 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||
3.1 | Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten | 422 983 | 84 982 | 507 965 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Mondiale gezondheid en SRGR | 230 865 | ‒ 68 687 | 162 178 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||
Mondiale gezondheid en SRGR | 16 397 | 0 | 16 397 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 137 | 0 | 137 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
WHO/PAHO | 6 713 | 0 | 6 713 | |
Mondiale gezondheid en SRGR | 184 410 | 11 928 | 196 338 | |
UNFPA | 60 000 | ‒ 11 700 | 48 300 | |
UNAIDS | 23 000 | 0 | 23 000 | |
Partnershipprogramma WHO | 14 402 | 0 | 14 402 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | |
UNICEF | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenrechten en keuzevrijheid | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | ‒ 112 941 | 153 441 | 40 500 | |
3.2 | Vrouwenrechten en gendergelijkheid | 49 667 | 0 | 49 667 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Vrouwenrechten | 37 067 | ‒ 4 000 | 33 067 | |
Opdrachten | ||||
Vrouwenrechten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Vrouwenrechten | 6 600 | 0 | 6 600 | |
UNWOMEN | 6 000 | 0 | 6 000 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 0 | 4 000 | 4 000 | |
3.3 | Maatschappelijk middenveld | 199 642 | ‒ 1 200 | 198 442 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Twinningsfaciliteit Suriname | 850 | 0 | 850 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 181 057 | ‒ 5 200 | 175 857 | |
Opdrachten | ||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 6 000 | 0 | 6 000 | |
Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds | 1 417 | 0 | 1 417 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 10 318 | 0 | 10 318 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 0 | 4 000 | 4 000 | |
3.4 | Onderwijs | 67 150 | ‒ 10 000 | 57 150 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Onderzoeksprogramma's | 1 500 | 0 | 1 500 | |
Opdrachten | ||||
Onderwijs | 200 | 0 | 200 | |
Onderzoekprogramma's | 2 000 | 0 | 2 000 | |
Hoger Onderwijs | 50 932 | ‒ 10 000 | 40 932 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Onderwijs | 2 518 | 0 | 2 518 | |
Global partnership for education | 10 000 | 0 | 10 000 |
Toelichting
Als gevolg van de hogere bezetting bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma's. De bij eerste suppletoire begroting op verschillende artikelonderdelen administratief geboekte ‘pro rata’ ombuiging wordt tegengeboekt en vervangen door de ombuigingen per artikelonderdeel.
Op artikel 3.1 Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wordt per saldo EUR 53 miljoen omgebogen. Vanwege de MEV is de ombuiging circa EUR 40,5 miljoen lager dan bij Voorjaarsnota voorzien. De voorziene ombuigingen op 3.2 en 3.3 (ieder EUR 4 miljoen) worden teruggedraaid. Dit wordt bij tweede suppletoire begroting herverdeeld over de diverse artikelonderdelen.
Op 3.1 wordt er omgebogen door het verlagen van de SRGR-budgetten van de posten (totaal EUR 12 miljoen) en inzet van nog niet juridische verplichte middelen (EUR 42 miljoen) door de start van een aantal nieuwe verplichtingen uit te stellen naar 2024 of betalingen voor nieuwe verplichtingen uit te stellen naar 2024.
Zoals gemeld aan het parlement op 4 juli 2023 (Kamerstuk 36 045 nr. 165), is er EUR 25 miljoen vrijgemaakt uit algemene middelen voor geïntegreerde en brede ondersteuning van het gezondheidssysteem in Oekraïne, uitgaande van de gezondheidsnoden zoals onderbouwd in de Ukraine rapid damage and needs assessment. Financiering loopt via multilaterale kanalen waarmee reeds wordt samengewerkt.
Door de verwerking van de ‘Nog te verdelen’ ombuigingen uit de Voorjaarsnota naar de andere (sub)artikelen komt het saldo op artikel 3.1 hoger uit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting.
Op artikel 3.3 - Maatschappelijk middenveld worden de uitgaven met EUR 1,2 miljoen verlaagd. Deze uitgaven zijn onderdeel van de verhoging van EUR 2,4 miljoen als gevolg van het amendement Hammelburg en zal nu over 2023 en 2024 verdeeld worden. De mogelijkheden voor een regionaal project in Oost Europa worden onderzocht. Ontwikkeling en uitvoering van deze activiteit met betrokkenheid van meerdere partijen in verschillende landen heeft twee jaar tijd nodig.
Op artikel 3.4 – Onderwijs wordt EUR 10 miljoen omgebogen door het nieuwe Beroeps- en Hoger onderwijsprogramma pas in 2024 te starten.