Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 536.087 | 0 | 536.087 | ‒ 6.605 | 529.482 | ‒ 569 | ‒ 1.910 | ‒ 3.698 | ‒ 4.247 | 626.057 |
Uitgaven | 536.087 | 0 | 536.087 | ‒ 2.005 | 534.082 | 631 | ‒ 1.910 | ‒ 3.698 | ‒ 4.247 | 626.057 | |
6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 104.719 | 0 | 104.719 | ‒ 11.276 | 93.443 | ‒ 9.975 | ‒ 11.381 | ‒ 11.487 | ‒ 11.573 | 89.144 |
Subsidies (regelingen) | 13.617 | 0 | 13.617 | 881 | 14.498 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | |
Overheidsdienstverlening | 13.617 | 0 | 13.617 | 881 | 14.498 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | |
Opdrachten | 49.041 | 0 | 49.041 | ‒ 19.436 | 29.605 | ‒ 9.983 | ‒ 11.328 | ‒ 11.434 | ‒ 11.520 | 39.551 | |
Overheidsdienstverlening | 14.397 | 0 | 14.397 | ‒ 7.401 | 6.996 | ‒ 6.780 | ‒ 6.925 | ‒ 7.181 | ‒ 7.267 | 9.518 | |
Informatiesamenleving | 34.644 | 0 | 34.644 | ‒ 12.035 | 22.609 | ‒ 3.203 | ‒ 4.403 | ‒ 4.253 | ‒ 4.253 | 30.033 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.966 | 0 | 17.966 | 100 | 18.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | |
CBS | 130 | 0 | 130 | 1.580 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
KvK | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | |
ICTU | 15.589 | 0 | 15.589 | ‒ 1.580 | 14.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.422 | |
Diverse bijdragen | 2.047 | 0 | 2.047 | 100 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 839 | 0 | 839 | 500 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | |
Gemeenten | 709 | 0 | 709 | 500 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | |
Provincies | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 89 | 0 | 89 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Digitale dienstverlening | 89 | 0 | 89 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Bijdrage aan agentschappen | 23.114 | 0 | 23.114 | 6.725 | 29.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | |
RVO | 2.647 | 0 | 2.647 | 1.665 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | |
RODI | 666 | 0 | 666 | 1.956 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
Logius | 18.078 | 0 | 18.078 | 3.104 | 21.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | |
RDI | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 53 | 0 | 53 | ‒ 53 | 0 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | 0 | |
Buitenlandse Zaken (V) | 53 | 0 | 53 | ‒ 53 | 0 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | 0 | |
6.5 | Identiteitsstelsel | 37.386 | 0 | 37.386 | 4.113 | 41.499 | 1.402 | 1.110 | 985 | 940 | 38.422 |
Opdrachten | 1.460 | 0 | 1.460 | ‒ 757 | 703 | 45 | 42 | 37 | 37 | 1.598 | |
Identiteitsstelsel | 1.460 | 0 | 1.460 | ‒ 757 | 703 | 45 | 42 | 37 | 37 | 1.598 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.409 | 0 | 3.409 | 42 | 3.451 | 137 | 129 | 114 | 109 | 3.522 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICTU | 3.409 | 0 | 3.409 | ‒ 248 | 3.161 | 137 | 129 | 114 | 109 | 3.522 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.365 | 0 | 3.365 | 381 | 3.746 | 148 | 137 | 122 | 115 | 3.449 | |
Gemeenten | 3.365 | 0 | 3.365 | 381 | 3.746 | 148 | 137 | 122 | 115 | 3.449 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.152 | 0 | 29.152 | 4.447 | 33.599 | 1.072 | 802 | 712 | 679 | 29.853 | |
RvIG | 29.152 | 0 | 29.152 | 4.447 | 33.599 | 1.072 | 802 | 712 | 679 | 29.853 | |
6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 63.023 | 0 | 63.023 | ‒ 954 | 62.069 | ‒ 114 | ‒ 326 | ‒ 790 | ‒ 811 | 146.505 |
Subsidies (regelingen) | 3.891 | 0 | 3.891 | 1.371 | 5.262 | 145 | 136 | 121 | 115 | 4.010 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 3.891 | 0 | 3.891 | ‒ 1.029 | 2.862 | 145 | 136 | 121 | 115 | 4.010 | |
VNG | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 12.586 | 0 | 12.586 | ‒ 10.738 | 1.848 | ‒ 1.870 | ‒ 1.911 | ‒ 1.516 | ‒ 966 | 107.415 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 12.586 | 0 | 12.586 | ‒ 10.738 | 1.848 | ‒ 1.870 | ‒ 1.911 | ‒ 1.516 | ‒ 966 | 107.415 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 457 | 0 | 457 | 10.879 | 11.336 | 565 | 565 | 565 | 0 | 1.022 | |
ICTU | 457 | 0 | 457 | 7.549 | 8.006 | 565 | 565 | 565 | 0 | 1.022 | |
CBS | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KvK | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 23.205 | 0 | 23.205 | ‒ 3.935 | 19.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | |
Gemeenten | 23.205 | 0 | 23.205 | ‒ 3.935 | 19.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | |
Bijdrage aan agentschappen | 22.884 | 0 | 22.884 | 1.469 | 24.353 | 1.046 | 884 | 40 | 40 | 11.911 | |
Logius | 2.536 | 0 | 2.536 | ‒ 2.000 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | |
RvIG | 11.714 | 0 | 11.714 | 3.469 | 15.183 | 1.046 | 884 | 40 | 40 | 1.654 | |
AZ-DPC | 7.998 | 0 | 7.998 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | |
Diverse bijdragen | 636 | 0 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | |
6.8 | Generieke Digitale Infrastructuur | 330.959 | 0 | 330.959 | 6.112 | 337.071 | 9.318 | 8.687 | 7.594 | 7.197 | 351.986 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 65.837 | 0 | 65.837 | ‒ 50.964 | 14.873 | 1.570 | 1.672 | 1.458 | 1.382 | 67.274 | |
Doorontwikkeling en innovatie | 65.837 | 0 | 65.837 | ‒ 50.964 | 14.873 | 1.570 | 1.672 | 1.458 | 1.382 | 67.274 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.713 | 0 | 6.713 | 7.144 | 13.857 | 160 | 171 | 149 | 141 | 6.859 | |
KvK | 6.713 | 0 | 6.713 | 72 | 6.785 | 160 | 171 | 149 | 141 | 6.859 | |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RDW | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 258.409 | 0 | 258.409 | 45.373 | 303.782 | 7.588 | 6.844 | 5.987 | 5.674 | 277.853 | |
Logius | 239.081 | 0 | 239.081 | 40.603 | 279.684 | 7.127 | 6.353 | 5.559 | 5.268 | 258.104 | |
RvIG | 10.687 | 0 | 10.687 | 115 | 10.802 | 255 | 271 | 237 | 224 | 10.920 | |
RVO | 7.896 | 0 | 7.896 | 4.165 | 12.061 | 188 | 201 | 175 | 166 | 8.068 | |
RDI | 745 | 0 | 745 | 8 | 753 | 18 | 19 | 16 | 16 | 761 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 65% |
bestuurlijk gebonden | 28% |
beleidsmatig gereserveerd | 7% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 65% juridisch verplicht.
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Opdrachten
Overheidsdienstverlening
Er wordt een structurele reeks van jaarlijks € 1,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de online dienstverlening voor het verstrekken van een DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast wordt ca. € 1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdragen aan agentschappen voor de bijdrage Compensatieregeling eHerkennning. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt er structureel ca. € 3,7 mln. ingezet op artikel 11 voor het versterken van de vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 4,7 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 3,8 mln. voor 2024 aflopend naar € 2,4 mln. in 2029.
Informatiesamenleving
In het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) wordt € 2,5 mln. ingezet via artikel 6.5 voor de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ca. € 1,5 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor het AI Validatieteam bij de Rijksorganisatie Digitalisering en Innovatie (RODI) en wordt binnen het instrument € 1,2 mln. naar 2025 geschoven voor de vaststelling van de WaU-subsidie Statuur van de Overheid. Verder wordt er ca. € 3,1 mln. ingezet op artikel 11 voor externe inhuur voor WaU 1 Loket en het versterken van vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 2,3 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft een specifieke uitkering overheidsbrede loketten voor het opstarten, inrichten en uitvoeren van het praktijkinitiatief in het kader van het programma Inrichten overheidsbrede loketten. Hiervoor is de inzet van een projectleider op locatie en enkele overheidsdienstverleners noodzakelijk. De middelen worden als specifieke uitkering overgemaakt naar de gemeenten Amsterdam, Best, Enschede, Utrecht en het samenwerkingsverband WerkSaam ten behoeve van het praktijkinitiatief.
Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
Gemeente Amsterdam | € 100.000,- |
|---|---|
Gemeente Best | € 100.000,- |
Gemeente Enschede | € 100.000,- |
Gemeente Utrecht | € 100.000,- |
WerkSaam West-Friesland | € 100.000,- |
Totaal | € 500.000,- |
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Dit gaat om € 1,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,7 mln. in 2029.
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Dit betreft een saldo van diverse mutaties, waaronder een reallocatie van circa € 7,1 mln. naar het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's om de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is er een overboeking van circa € 1,2 mln. van de begroting van BZK naar de begroting van EZK ten behoeve van het project Norm engineering dat wordt uitgevoerd door TNO. En tot slot een bijstelling van de begroting van € 1,3 mln. in 2024 en vanaf 2025 structureel € 2,5 mln. op het instrument opdrachten.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreffen meerdere reallocaties van cumulatief circa € 7,1 mln. om de middelen voor de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie
Dit betreft een reallocatie van circa € 51 mln. om de inzet van het Vernieuwingsbudget van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2024 op de juiste instrumenten te verantwoorden. De middelen worden conform de verdeling van het vernieuwingsbudget in het GDI-programmeringsplan 2024 ingezet. Dit betreft onder meer de subsidies uitwerking en borging Digikoppeling, Application Programming Interfaces (API's), Durf en doe platform en Standaard Dienstverlening Overheidsportalen. Daarnaast worden middelen ingezet op het instrument bijdragen aan ZBO's/Rwt's voor ICTU: de Single Digital Gateway (SDG) fase 2 en Europese Digitale Identiteit (EDI), en aan RDW voor de large scale pilots EU Consortium Potential. Tot slot worden middelen ingezet via bijdragen aan Agentschappen aan Logius en RVO voor onder andere de Herbouw Digipoort, het Stelsel Toegang, het Federatief Berichtenstelsel en de doorontwikkeling MijnOverheid.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Er wordt € 6,4 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Er wordt € 32,5 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 7,4 mln. voor 2024 aflopend naar € 5,5 mln. in 2029.
RVO
Er wordt ca. € 4,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.