Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.588 | 0 | 85.588 | ‒ 177 | 85.411 | ‒ 2.477 | ‒ 770 | ‒ 1.139 | ‒ 1.287 | 97.527 |
Uitgaven | 86.189 | 0 | 86.189 | ‒ 4.138 | 82.051 | ‒ 1.283 | ‒ 1.376 | 2.090 | ‒ 1.143 | 97.527 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 80.551 | 0 | 80.551 | ‒ 4.138 | 76.413 | ‒ 883 | ‒ 976 | 2.490 | ‒ 843 | 94.389 |
Subsidies (regelingen) | 7.179 | 0 | 7.179 | 561 | 7.740 | 223 | 222 | 155 | 154 | 8.137 | |
Diverse subsidies | 1.347 | 0 | 1.347 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | |
Overlegstelsel | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 226 | 0 | 226 | 10 | 236 | 12 | 12 | 11 | 10 | 237 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 68 | 0 | 68 | 484 | 552 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | |
Opdrachten | 52.706 | 0 | 52.706 | ‒ 11.232 | 41.474 | 338 | 4 | ‒ 595 | ‒ 842 | 76.318 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 11.748 | 0 | 11.748 | ‒ 4.807 | 6.941 | ‒ 1.276 | ‒ 1.493 | ‒ 1.783 | ‒ 1.914 | 21.666 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 4.412 | 0 | 4.412 | 869 | 5.281 | 104 | 97 | 86 | 82 | 4.465 | |
Werkgeversbeleid | 1.942 | 0 | 1.942 | ‒ 400 | 1.542 | ‒ 505 | ‒ 387 | ‒ 403 | ‒ 441 | 1.725 | |
Informatiehuishouding | 30.554 | 0 | 30.554 | ‒ 12.576 | 17.978 | 2.001 | 1.844 | 1.614 | 1.542 | 46.639 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.447 | 0 | 1.447 | 59 | 1.506 | 1 | 23 | 21 | 20 | 1.080 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 536 | 0 | 536 | 15 | 551 | 14 | 4 | 5 | 5 | 269 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 713 | 0 | 713 | ‒ 499 | 214 | ‒ 125 | ‒ 126 | ‒ 135 | ‒ 136 | 465 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 854 | 0 | 854 | 24 | 878 | 24 | 42 | 0 | 0 | 9 | |
Open Overheid | 500 | 0 | 500 | 755 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adviescollege ICT | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.118 | 0 | 7.118 | 992 | 8.110 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4.958 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 416 | 0 | 416 | 381 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.215 | 0 | 2.215 | 13 | 2.228 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2.118 | |
Diverse bijdragen | 2.000 | 0 | 2.000 | 598 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 52 | 0 | 52 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | |
Werkgeversbeleid | 52 | 0 | 52 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | |
Bijdrage aan agentschappen | 12.168 | 0 | 12.168 | 5.583 | 17.751 | ‒ 1.458 | ‒ 1.216 | 2.918 | ‒ 167 | 4.679 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 4.240 | 0 | 4.240 | ‒ 1.585 | 2.655 | ‒ 1.600 | ‒ 1.316 | 2.818 | ‒ 267 | 4.138 | |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 455 | 0 | 455 | 540 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
Werkgeversbeleid | 17 | 0 | 17 | 140 | 157 | 140 | 100 | 100 | 100 | 108 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 137 | 0 | 137 | 2 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Diverse bijdragen | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.678 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOOP | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logius | 1.000 | 0 | 1.000 | ‒ 283 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 244 | 0 | 244 | ‒ 45 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 244 | 0 | 244 | ‒ 45 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 | |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 29% |
bestuurlijk gebonden | 44% |
beleidsmatig gereserveerd | 27% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 29% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
In 2024 is deze post naar beneden bijgesteld met € 1,8 mln. De bijstelling in 2025 bedraagt € 1 mln. en loopt op in de jaren daarna naar € 1,7 mln. structureel.
Werkgeversbeleid
Deze post op de begroting wordt structureel met € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld.
Informatiehuishouding
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vinden meerdere reallocaties plaats van middelen voor Informatiehuishouding (IHH) van in totaal circa € 7,8 mln. om de kosten op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
Vanuit BZK en Financiën vindt een reallocatie en een overboeking plaats van circa € 1 mln. per ministerie ten behoeve van het startbudget voor het programma Beter Samen Werken (BSW).
Daarnaast vinden er meerdere overboekingen plaats afkomstig van de begroting van BZK. Het betreft onder andere een overboeking van € 5,1 mln. voor de verdere opbouw en versterking van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IO&E) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast is € 2,6 mln. overgeboekt naar het Nationaal Archief (NA) ten behoeve van de uitvoering van de verschillende projecten uit de generiek projectenportfolio. Ook vindt een overboeking plaats van € 0,7 mln. naar de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). DPC begint in 2024 met het realiseren van de overzichtspagina voor de Woo-index. DPC verzorgt de redactie en controle op de metadatering van beslisnota's die actief openbaar worden gemaakt en publiceert deze op rijksoverheid.nl.
Verder is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 1,9 mln. voor 2024 aflopend naar € 1,6 mln. in 2029.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de beveiliging van hoog gerubriceerde werkplekken is € 2 mln. toegevoegd aan artikel 7. De middelen à € 2,0 mln. zijn met name bedoeld voor de personele inzet van het projectteam dat hieraan invulling zal geven.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
In 2024 wordt deze post op de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,5 mln.
Bijdrage aan agentschappen
O&P Rijk (arbeidsmarktcommunicatie)
Vanaf 2025 wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,9 mln. aflopend naar € 0,1 mln. op de meerjarige begroting.
7.2 Pensioenen en uitkeringen
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Vanaf 2025 wordt deze post op de begroting met circa € 0,4 mln. structureel naar beneden bijgesteld.