Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 143.959 | 0 | 143.959 | ‒ 4.711 | 139.248 | 4.111 | 3.911 | 1.926 | 2.820 | 87.829 |
Uitgaven | 143.959 | 0 | 143.959 | ‒ 4.711 | 139.248 | 4.111 | 3.911 | 1.926 | 2.820 | 87.829 | |
5.1 | Ruimtelijke ordening | 63.983 | 0 | 63.983 | ‒ 3.721 | 60.262 | 624 | 652 | ‒ 1.411 | ‒ 833 | 51.958 |
Subsidies (regelingen) | 2.381 | 0 | 2.381 | ‒ 833 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 1.500 | 0 | 1.500 | ‒ 757 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basisregistraties | 581 | 0 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300 | ‒ 190 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
Basisregistraties Ondergrond | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 15.512 | 0 | 15.512 | ‒ 3.812 | 11.700 | 671 | 1.459 | 1.159 | 1.759 | 8.101 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 3.213 | 0 | 3.213 | ‒ 288 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | |
Basisregistraties Ondergrond | 2.500 | 0 | 2.500 | ‒ 1.129 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebiedsontwikkeling | 4.688 | 0 | 4.688 | ‒ 3.890 | 798 | ‒ 35 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | |
Geo-informatie | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.911 | 0 | 4.911 | 1.099 | 6.010 | 400 | 1.153 | 1.153 | 1.753 | 3.890 | |
Nationaal Groeifonds | 200 | 0 | 200 | 106 | 306 | 306 | 306 | 6 | 6 | 200 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 33.772 | 0 | 33.772 | 313 | 34.085 | 297 | 285 | 22 | 0 | 32.261 | |
Kadaster (Basisregistraties) | 29.952 | 0 | 29.952 | ‒ 3.041 | 26.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.768 | |
Basisregistraties Ondergrond | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geonovum | 2.393 | 0 | 2.393 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | |
ICTU | 429 | 0 | 429 | 2.321 | 2.750 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 998 | 0 | 998 | 143 | 1.141 | 47 | 35 | 22 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.909 | 0 | 3.909 | 232 | 4.141 | 2.268 | 1.508 | 8 | 8 | 5.736 | |
Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit | 3.649 | 0 | 3.649 | ‒ 3.649 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | |
Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 260 | 0 | 260 | 8 | 268 | 8 | 8 | 8 | 8 | 268 | |
Basisregistratie ondergrond | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.409 | 0 | 8.409 | 379 | 8.788 | ‒ 2.612 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | 5.086 | |
RVB | 3.136 | 0 | 3.136 | 279 | 3.415 | ‒ 12 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | |
RWS (Leefomgeving) | 5.147 | 0 | 5.147 | ‒ 1.200 | 3.947 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | 2.547 | |
Uitvoering gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIVM | 126 | 0 | 126 | ‒ 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
5.2 | Omgevingswet | 79.976 | 0 | 79.976 | ‒ 990 | 78.986 | 3.487 | 3.259 | 3.337 | 3.653 | 35.871 |
Subsidies (regelingen) | 4.500 | 0 | 4.500 | 961 | 5.461 | 990 | 85 | 104 | 0 | 0 | |
Eenvoudig Beter | 4.500 | 0 | 4.500 | 961 | 5.461 | 990 | 85 | 104 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 7.738 | 0 | 7.738 | ‒ 5.389 | 2.349 | ‒ 990 | ‒ 85 | ‒ 104 | 0 | 3.611 | |
Aan de Slag | 7.738 | 0 | 7.738 | ‒ 5.585 | 2.153 | ‒ 990 | ‒ 85 | ‒ 104 | 0 | 3.611 | |
Serviceteam Rijk | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 61.806 | 0 | 61.806 | ‒ 11.285 | 50.521 | 2.443 | 3.192 | 3.260 | 3.587 | 26.837 | |
Kadaster | 61.804 | 0 | 61.804 | ‒ 11.778 | 50.026 | 2.443 | 3.192 | 3.260 | 3.587 | 26.837 | |
Geonovum | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serviceteam Rijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.932 | 0 | 5.932 | 14.723 | 20.655 | 1.044 | 67 | 77 | 66 | 5.423 | |
Serviceteam Rijk | 951 | 0 | 951 | 35 | 986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | |
Aan de Slag | 4.981 | 0 | 4.981 | 14.688 | 19.669 | 1.005 | 67 | 77 | 66 | 4.199 | |
Ontvangsten | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 73% |
bestuurlijk gebonden | 5% |
beleidsmatig gereserveerd | 22% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 73% juridisch verplicht.
5.1 Ruimtelijke ordening
Opdrachten
Gebiedsontwikkeling
Dit betreft een reallocatie van € 3,7 mln. voor NOVEX naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (basisregistraties)
Dit is het saldo van meerdere mutaties. Het betreft onder andere een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
ICTU
Dit betreft met name een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument vanaf Kadaster (basisregistraties) naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
Dit betreft hoofdzakelijk een kasschuif van € 2,6 mln. van 2024 naar 2029, omdat op verzoek van de gemeente Venlo de vaststellingsdatum van de BIRK-subsidie is uitgesteld.
Gebiedsontwikkeling
Deze mutatie betreft een reallocatie van € 2,3 mln. om de NOVEX-middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RWS (leefomgeving)
In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt van het agentschap Rijkswaterstaat in 2024 € 1,2 mln. gerealloceerd. Het grootste deel van deze reallocatie (€ 0,8 mln.) gaat naar bijdrage aan ZBO's/RTW's (Kadaster), artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet, als bijdrage aan beheer van het DSO.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Aan de slag
Dit betreft hoofdzakelijk een reallocatie van € 3,7 mln. van opdrachten naar externe inhuur. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden medeoverheden ondersteund in de implementatieopgave, mede door de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
In de eerste plaats vindt er een reallocatie plaats van € 6,0 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de beheerskosten Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (Logius en Rijkswaterstaat) voor de ontwikkeling en afbouw van DSO-LV.
In 2024 vindt een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen plaats van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.
In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt in 2024 € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen (RWS) artikelonderdeel ruimtelijke ordening naar bijdrage aan ZBO (Kadaster), om zo de uitgaven op het juiste instrument en artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het Kadaster. In 2024 bedraagt deze bijstelling € 1,3 mln. en in de jaren 2025-2029 gemiddeld € 0,9 mln.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de slag
Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
In de eerste plaats betreffen dit reallocaties van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen ten behoeve van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Er wordt in 2024 € 6,0 mln. naar Rijkswaterstaat gerealloceerd voor de beheerkosten van DSO-LV. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar Logius en Rijkswaterstaat voor het ontwikkelen van DSO-LV.
In 2024 vindt een reallocatie plaats van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.