Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 118.942 | 0 | 118.942 | 91.306 | 210.248 | ‒ 80.694 | ‒ 23.616 | ‒ 26.849 | ‒ 29.539 | 124.889 |
Uitgaven | 154.175 | 0 | 154.175 | ‒ 10.112 | 144.063 | ‒ 12.114 | ‒ 11.616 | ‒ 13.849 | ‒ 9.539 | 134.889 | |
13.4 | Ruimtegebruik bodem | 154.175 | 0 | 154.175 | ‒ 10.112 | 144.063 | ‒ 12.114 | ‒ 11.616 | ‒ 13.849 | ‒ 9.539 | 134.889 |
Opdrachten | 28.778 | 0 | 28.778 | 1.558 | 30.336 | 896 | 894 | 1.161 | 1.471 | 12.858 | |
Bodem en STRONG | 17.744 | 0 | 17.744 | ‒ 300 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | |
RWS Leefomgeving | 2.740 | 0 | 2.740 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | |
Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW) | 5.824 | 0 | 5.824 | 1.603 | 7.427 | 896 | 894 | 1.161 | 1.471 | 7.429 | |
Overige opdrachten | 2.470 | 0 | 2.470 | 255 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | |
Subsidies (regelingen) | 26.485 | 0 | 26.485 | 1.200 | 27.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.992 | |
Bedrijvenregeling | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Subsidie Caribisch Nederland | 9.135 | 0 | 9.135 | 1.200 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | |
Overig | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.668 | 0 | 8.668 | ‒ 283 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 4.154 | 0 | 4.154 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 4.514 | 0 | 4.514 | ‒ 283 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 90.236 | 0 | 90.236 | ‒ 12.587 | 77.649 | ‒ 13.010 | ‒ 12.510 | ‒ 15.010 | ‒ 11.010 | 96.998 | |
Meerjarenprogramma Bodem | 90.236 | 0 | 90.236 | ‒ 12.587 | 77.649 | ‒ 13.010 | ‒ 12.510 | ‒ 15.010 | ‒ 11.010 | 96.998 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige bijdragen | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 13 is in 2024 per saldo met € 91,3 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 180,0 miljoen.
De toename in 2024 wordt met name verklaard door de verplichtingschuiven om een meerjarige specifieke uitkering voor Bodemsanering aan te kunnen gaan. Hiervoor wordt in 2024 in totaal € 103,2 miljoen aan verplichtingenruimte vanuit latere jaren naar voren gehaald. Voor het overige hangen de wijzigingen in het verplichtingenbudget samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.
Uitgaven
Bijdragen aan medeoverheden
Per saldo is het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 12,6 miljoen verlaagd en in de periode 2025-2029 neemt het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden af met cumulatief € 62,6 miljoen:
2024 en verder:
– Dit is met name het gevolg van een interdepartementale overboeking van IenW naar BZK ten behoeve van een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van het gemeentelijke apparaat. Hierdoor neemt het budget af met € 8,6 miljoen per jaar.
2025 t/m 2027:
– Daarnaast neemt de bijdrage aan het meerjarenprogramma bodem in de periode 2025-2027 cumulatief af met € 7,5 miljoen. Het programma wordt beperkt getemporiseerd om een bijdrage te kunnen leveren aan een interne herprioritering.
Diverse kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.
Ontvangsten
Er zijn geen ontvangsten op dit artikel.