Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 0,2 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 12,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget (- € 12,1 miljoen) heeft betrekking op:
– Bedrijvenregeling subsidies: De lagere realisatie (- € 9,0 miljoen) bij de Bedrijvenregeling heeft voornamelijk twee oorzaken. De eerste oorzaak betreft dat de beoordeling van de laatste aanvragen voor deze het einde termijnseffect van de regeling doorloopt tot het eerste kwartaal van 2025, terwijl dit effect in de begroting volledig geraamd was gepland in 2024. Anderzijds zijn de bedragen voor meerdere subsidies die in 2024 zijn vastgesteld (betaald), lager dan wat initieel was aangevraagd (verplicht). Voor deze beschikkingen zijn de verplichtingen gecorrigeerd op basis van de definitieve vaststelling, wat heeft geleid tot verlaging van de verplichtingen in 2024.
Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo ‒ € 3,1 miljoen verlaagd is.
Uitgaven
1. Ruimtegebruik bodem
Opdrachten
De hogere realisatie op het opdrachtenbudget (€ 2,1 miljoen) heeft met name betrekking op:
– Bodem en STRONG: € 2,6 miljoen aan hogere kasuitgaven hebben met name betrekking op werkzaamheden voor het EMK terrein in Krimpen ad IJssel, waarvan de sanering in 2024 is gestart.
Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget per saldo € 0,5 miljoen verlaagd is.
Subsidies
De lagere realisatie op het subsidiebudgetbudget (- € 5,3 miljoen) heeft betrekking op:
– Bedrijvenregeling subsidies: De lagere kasrealisatie (- € 5,3 miljoen miljoen) bij de Bedrijvenregeling wordt met name veroorzaakt doordat saneringsprojecten goedkoper zijn uitgevallen dan aanvankelijk beschikt aan de bevoegde gezagen.
Bijdragen aan medeoverheden
De hogere realisatie op het budget bijdragen aan medeoverheden heeft met name betrekking op:
– Het Meerjarenprogramma Bodem: De hogere realisatie (€ 3,0 miljoen) op het meerjarenprogramma Bodem is grotendeels veroorzaakt doordat de specifieke uitkering voor de bodemsanering in Goudsberg Lunteren in 2024 is gedaan.
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.