Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € 18,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -231 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2024 is € -231 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (€ -33.5 miljoen),HWBP-2 Markermeerdijk (€ -70.0 miljoen), het doorschuiven van risicoreserveringen (€ -10,6 miljoen) en een correctie van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget op de post over/onderprogrammering (€ -105,0 miljoen).
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -5,3 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 ( ‒ 5,7 miljoen) waar met name de post onvoorzien in 2024 niet is aangesproken. Daarnaast is er op het project Grensmaas € 0,5 miljoen meer gerealiseerd. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 0,1 miljoen
1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 29,7 miljoen meer gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien.
De programmering op dit artikelonderdeel was bij de stand najaarsnota € 50 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Van de programmering is € 20,3 miljoen niet gerealiseerd, hetgeen per saldo leidt tot een overschrijding van € 29,7 miljoen, waarvan € 18,1 miljoen op artikelniveau. Bij de decemberbrief is de overschrijding van dit artikel gemeld voor een bedrag van maximaal € 50 miljoen.
De lagere programmarealisatie betreft het HBWP € -13 2 miljoen, afsluitdijk € -3,3 miljoen en integraal riviermanagement € 2,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € -1,1 miljoen
1.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -6,4 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:
– Ruimtelijke adaptie € -1,2 miljoenDe onderuitputting wordt enerzijds veroorzaakt doordat de overboekingen naar andere departementen (voor klimaatadaptatie voor BES-eilanden naar BZK en overboeking naar VRO voor opdracht aan College Rijksadviseurs) lager zijn uitgevallen of dat opdrachten niet (tijdig) zijn aangegaan (o.a. symposium klimaatadaptatie. gedragsonderzoeken en bovenregionale analyse). Anderzijds zijn opdrachten laat geleverd in het jaar, waardoor de betalingen vertraagd zijn naar 2025 (o.a. voor LIFE IP, handreiking dialogen en groenblauwe netwerken.
– Cybersecurity € -2,3 miljoenVanwege onvoldoende capaciteit is er minder dan verwacht voortgang gemaakt op het cybersecurity dossier. Het is lastig in deze arbeidsmarkt om de juiste expertise te werven.
Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).