Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 35,6 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is per saldo € 75,7 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan op de bekostiging. Dit is een saldo van een verhoging van het verplichtingenbudget op bekostiging van € 168,9 miljoen doordat onder andere de negatieve bijstellingen uit eerdere jaren niet meer worden gesaldeerd binnen het verplichtingenbudget, een verlaging van het verplichtingenbudget op de bekostiging voor museale instellingen met een wettelijke taak van € 29,6 miljoen en door het aangaan van minder verplichtingen op de bekostiging van de monumentenzorg van € 46,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door de wijze waarop de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) wordt gefinancierd. Pas na afloop van het boekjaar ontvangt het departement een definitieve opgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op grond daarvan wordt duidelijk hoe hoog de aangegane verplichtingen zijn.

Subsidies

Er zijn in totaal € 26,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan op het instrument subsidies. Dit is met name ontstaan door het verlagen van de verplichtingenruimte met € 10,5 miljoen voor het NGF-project CIIIC.

Opdrachten

Er is in totaal € 35,1 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op de opdrachten. Dit is met name veroorzaakt doordat de meerjarige verplichtingen voor de vo en mbo cultuurkaart worden afgesloten in 2025 in plaats van in 2024.

Garanties

Het budget van de garantieverplichtingen is per saldo verlaagd met € 49,7 miljoen. Er is in het laatste kwartaal van 2024 € 44,5 miljoen aan garanties verleend en er is € 94,3 miljoen aan garanties komen te vervallen.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 8,9 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 3,2 miljoen verhoogd.