Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 31.728 | ‒ 2.187 | 29.541 | |
Uitgaven | 118.366 | ‒ 21.524 | 96.842 | |
waarvan juridisch verpplicht | 100% | |||
4,02 | GIV/PPS | 118.366 | ‒ 21.524 | 96.842 |
4,02.01 | GIV/PPS | 118.366 | ‒ 21.524 | 96.842 |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen/ Uitgaven
Artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
In 2025 zijn de uitgaven op de Afsluitdijk € -21,5 miljoen en de verplichtingen € -2,2 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstel besluitvorming of herijking van planning op een aantal (endogene en exogene) wijzigingen en de financiering daarvan (€ -21,3 miljoen). De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging bij het collega-project renovatie Monument de Vlieter met als gevolg dat de werkzaamheden aan Dijk niet meer in 2025 plaatsvinden, herijking van het risicomanagementdossier en verwante planning van risico's, herijking kosten en betaaltermijnen voor werkzaamheden ten behoeve van bodembescherming Kornwerderzand.