Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 427.527 | ‒ 8.194 | 419.333 | |
Uitgaven | 423.290 | ‒ 2.239 | 421.051 | |
waarvan juridisch verpplicht | 100% | |||
3,01 | Exploitatie | 8.558 | 8.558 | |
3,01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.558 | 8.558 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.558 | 8.558 | ||
3,02 | Onderhoud en vernieuwing | 414.732 | ‒ 2.239 | 412.493 |
3,02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 354.613 | 354.613 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 354.613 | 354.613 | ||
3,02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 34.549 | 30 | 34.579 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 34.549 | 30 | 34.579 | |
3,02.03 | Vernieuwing | 25.570 | ‒ 2.269 | 23.301 |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
Verplichtingenschuif van per saldo € -8,2 miljoen naar 2026 betreft het doorschuiven van de risicoreservering € -7,7 miljoen, € 0,7 miljoen lagere realisatie op het project stroomlijnen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.
Uitgaven
Artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).