15 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.381.146 | 63.873 | 1.445.019 |
Uitgaven | 1.394.181 | 18.190 | 1.412.371 |
15.01 Exploitatie | 8.628 | 274 | 8.902 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.628 | 274 | 8.902 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 737.270 | 14.036 | 751.306 |
15.02.01 Onderhoud | 547.174 | 10.090 | 557.264 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 542.096 | 9.999 | 552.095 |
15.02.04 Vernieuwing | 190.096 | 3.946 | 194.042 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | ‒ | ‒ | ‒ |
15.03 Ontwikkeling | 160.631 | ‒ 15.590 | 145.041 |
15.03.01 Aanleg | 137.093 | ‒ 5.021 | 132.072 |
15.03.02 Planning en studies | 17.878 | ‒ 10.106 | 7.772 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.257 | ‒ | 2.257 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 5.660 | ‒ 463 | 5.197 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 69.292 | 1.238 | 70.530 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 418.360 | 18.232 | 436.592 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 383.623 | 18.259 | 401.882 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 383.623 | 18.259 | 401.882 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.737 | ‒ 27 | 34.710 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 34.737 | ‒ 27 | 34.710 |
Ontvangsten | 11.131 | 13.117 | 24.248 |
15.09 Ontvangsten | 11.131 | 13.117 | 24.248 |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2025 met € 63,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door mutaties die worden toegelicht onder uitgaven. Het resterende deel kan verklaard worden door diverse kleine mutaties.
Uitgaven
De uitgaven op het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2025 worden met € 18,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door onderstaande mutaties.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 14,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door onderstaande mutaties. Het verschil kan verklaard worden door diverse kleine mutaties.
Loon- en prijsbijstelling
Er is € 13,8 miljoen aan loon- en prijsbijstelling uitgekeerd op dit artikelonderdeel.
15.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 15,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025
Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen is in 2025 € 10 miljoen ontvangen vanuit Vlaanderen. Het projectbudget is daarom met € 10 miljoen verhoogd.
Kaderruilen
Om de programmering op het MF in een beheersbaarritme te zetten zijn er kadderruilen uitgevoerd over de modaliteiten HWVN, HWN en Spoor (- € 27,5 miljoen)
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 18,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling
Er is € 16,3 miljoen aan loon- en prijsbijstelling uitgekeerd op dit artikelonderdeel.
15.09 Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen wordt name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025
Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen is in 2025 € 10 miljoen ontvangen vanuit Vlaanderen. Het projectbudget is daarom met € 10 miljoen verhoogd.