| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB en NvW) | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 841.280 | 1.775.968 | 306.100 | 2.082.068 | 968.600 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.039.858 | 2.199.899 | 306.100 | 2.505.999 | 968.600 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 95,30% | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 433.721 | 547.989 | 3.900 | 551.889 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 25.007 | 25.389 | 0 | 25.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.520 | 24.889 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 487 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 108.907 | 116.334 | 3.900 | 120.234 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 90.474 | 94.594 | 0 | 94.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 17.846 | 21.141 | 3.900 | 25.041 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 587 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 297.590 | 403.338 | 0 | 403.338 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 297.590 | 403.338 | 0 | 403.338 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 137 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 439.164 | 1.479.289 | 302.200 | 1.781.489 | 964.700 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 206.085 | 209.339 | 6.900 | 216.239 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 9.069 | 14.402 | 6.900 | 21.302 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 147.196 | 145.228 | 0 | 145.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 49.820 | 49.709 | 0 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 10.355 | 703.699 | 85.100 | 618.599 | 576.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 10.355 | 703.699 | 85.100 | 618.599 | 576.200 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 221.680 | 560.374 | 15.000 | 575.374 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 93.396 | 441.727 | 15.000 | 456.727 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 37.631 | 37.362 | 0 | 37.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 89.640 | 81.254 | 0 | 81.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.013 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.044 | 5.877 | 365.400 | 371.277 | 359.200 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.044 | 5.877 | 365.400 | 371.277 | 359.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 140.318 | 145.661 | 0 | 145.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 116.037 | 121.563 | 0 | 121.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.114 | 23.246 | 0 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 23.857 | 24.576 | 0 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.301 | 4.677 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 67.788 | 68.062 | 0 | 68.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 977 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.655 | 26.960 | 0 | 26.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.374 | 23.566 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.482 | 17.878 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 6.892 | 5.688 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Diverse onderzoeken RIVM op het terrein van Volksgezondheid en Zorg
Het betreft de onderzoeken Gedragsexpertise corona en kennisintegratie (3,8 miljoen), Indirecte Impact Corona op Gezondheid en Zorg (0,7 miljoen) en Corona-inclusieve VTV (0,3 miljoen).
Bijdragen aan ZBO's en RWT's
ZonMw: programmering
Onderzoek BCG-vaccin
De Gezondheidsraad adviseert nader onderzoek te doen naar toepassing van het BCG-vaccin bij kwetsbare ouderen en de veiligheid van deze toediening. Voor 2021 is daarvoor een bedrag van 3 miljoen opgenomen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
C-support
Nu de gevolgen van de coronacrisis zo indringend zijn, wordt het belang erkend van goede nazorg die niet alleen medisch is. Met de ervaringen voor de Q-koortspatint als basis zal Q-support een Corona-support inrichten. Er wordt met de patint breed gekeken naar de vragen en behoeften die er zijn ten gevolge van de ziekte. Het gaat om een bedrag van 3,9 miljoen in 2020 en 0,9 miljoen in 2021.
JGZ-instellingen
Vergoeding van de meerkosten die JGZ-instellingen maken voor COVID-19. Hiervoor is 4,5 miljoen opgenomen voor 2020 en 4,5 miljoen voor 2021.
Opdrachten
Ziektepreventie
Meerkosten voor GGD GHOR
De GGD GHOR maakt meerkosten voor onder andere het opzetten van een app, een nieuw digitaal registratiesysteem voor de testen, klantencontactcentrum en bron- en contactonderzoek. Voor deze meerkosten is in 2020 een bedrag van 126 miljoen opgenomen en voor 2021 100 miljoen.
IC-bedden en klinische bedden
Op basis van het opschalingplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg worden middelen gereserveerd in 2020 en 2021 voor de opschaling naar 1.350 IC-bedden, de flexibele opschaling naar 1.700 IC-bedden en de daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit.
Voor de IC-capaciteit betreft dit in 2020 80,1 miljoen en in 2021 93,9 miljoen en voor opleidingen in 2020 37,7 miljoen en in 2021 73 miljoen. Het budget voor de opleidingen is ondergebracht bij artikel 4.
Programma Coronadata
De doelstelling van het programma Coronadata is om met behulp van data sneller op lokale en nationale uitbraken te reageren. Hiervoor is in 2020 een bedrag van 8,8 miljoen opgenomen en 8,8 miljoen voor 2021.
Programmamiddelen COVID-19 directie: Innovatieve behandeling
Voor 2021 is een bedrag van 73,5 miljoen opgenomen voor de ondersteuning van de lokale aanpak en bestrijding van brandhaarden en de ontwikkeling van innovatieve behandeling.
Vaccin Ontwikkeling (Covid-19)
Een deel van de reeds beschikbare 700 miljoen wordt in 2021 uitgegeven. Er valt daarom in 2020 300 miljoen vrij en dit deel van de middelen komt in 2021 weer beschikbaar. Het budget wordt benut om de financile verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra
Rioolonderzoek
Op basis van rioolonderzoek kan voortijdig een lokale brandhaard worden ontdekt. Voor dit rioolonderzoek, dat wordt uitgevoerd door het RIVM, is 15 miljoen nodig.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
Meerkosten voor de GGD'en en Veiligheidsregio's
De GGD'en (350 miljoen) en veiligheidsregio's (15,4 miljoen) maken meerkosten voor o.a. het opzetten van teststraten, bron- en contactonderzoek, bemonstering en uitgestelde dienstverlening.