Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.310.767 | 2.388.203 | 3.698.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 5.243.212 | 1.124.016 | 6.367.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
1. Gezondheidsbeleid | 488.694 | 4.400 | 493.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 25.078 | 0 | 25.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.812 | 0 | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 126.749 | 0 | 126.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 104.953 | 0 | 104.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 21.039 | 0 | 21.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 321.959 | 4.400 | 326.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw: programmering | 321.959 | 4.400 | 326.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 11.167 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 11.031 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 4.595.216 | 1.119.616 | 5.714.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 407.356 | 0 | 407.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 188.704 | 188.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevolkingsonderzoeken | 163.330 | 0 | 163.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 55.322 | 0 | 55.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.085.004 | 924.616 | 4.009.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 3.085.004 | 924.616 | 4.009.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 444.007 | 70.000 | 514.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 263.221 | 70.000 | 333.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 45.411 | 0 | 45.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 135.362 | 0 | 135.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 127.043 | 0 | 127.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 105.455 | 0 | 105.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 17.808 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 18.969 | 0 | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 4.532 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 62.953 | 0 | 62.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw :programmering | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 28.563 | 0 | 28.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 18.133 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 10.430 | 0 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 40.403 | 0 | 40.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 33.203 | 0 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Onderzoek inzake Covid-19
Dit betreft diverse nog uit te zetten onderzoeken o.a. naar effectiviteit en veiligheid van vaccinatie bij immuungecompromitteerde kinderen, extra (primaire) vaccinatie voor mensen met een afweerstoornis, onderzoek naar vaccinatiegedrag en kenmerken van vaccinatieweigeraars (€ 4,6 miljoen). Van dit bedrag is € 4,4 miljoen voor ZonMw en € 0,2 voor overig onderzoek dat is geboekt onder artikelonderdeel ziektepreventie.
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Entvergoedingen
De ophoging van het budget voor de entvergoedingen voor het zetten van covid-19 vaccinaties bedraagt € 9 miljoen. Dit betreft de verwerking van de vergoeding voor kosten die huisartsen in 2021 hebben gemaakt voor hun rol in de vaccinatiecampagne. Deze betalingen waren beoogd in 2021 maar komen nu pas tot betaling.
Verlenging SON
In verband met de verlenging van de overeenkomst met de Stichting Open Nederland (SON) tot 1 november 2022, zodat ook het Testen voor Toegang mogelijk blijft , is een extra budget nodig van € 35 miljoen voor de coördinerende stichtingskosten. Dit betreft nog niet de middelen voor de testafname die voortkomt uit Testen voor Toegang. Tevens zijn hierin de transitiekosten opgenomen die gemaakt worden door SON en de Dienst Testen voor de beoogde overdracht per 1 september.
Met de voortzetting van de werkzaamheden van de Stichting van 1 maart tot 1 november 2022 wordt ook de garantstelling bestuurlijke aansprakelijkheid voor SON verlengd tot 1 november 2022. Het toetsinsingskader voor de verlenging van de garantie bestuurlijke aansprakelijkheid is als bijlage bij deze incidentele suppletoire begroting gevoegd.
Brede inzet coronatoegangsbewijzen
Ter ondersteuning van de Corona check app is voor 2022 extra budget benodigd. Dit hangt samen met langere openingstijden van de helpdesk en het zorgdragen voor geprinte coronatoegangsbewijzen (ctb’s) door het CIBG. Doordat de geldigheidsduur naar verwachting teruggaat naar 90 dagen moet er meer worden geprint. Hiervoor wordt een bedrag van € 0,4 miljoen opgenomen.
Quarantainemaatregelen
Met de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 voor drie maanden worden de maatregelen die hiermee samenhangen eveneens verlengd. Het betreft hier uitgaven die samenhangen met de quarantaineplicht. Hiervoor is in totaal € 6 miljoen benodigd.
Overlopende posten van Programmadirectie Covid-19
Voor de betaling van facturen (o.a. voor vaccins, testen en overig coronabeleid) van programmadirectie Covid-19 die betrekking hebben op 2021, maar die in 2022 tot betaling komen, wordt een bedrag opgenomen van € 414,7 miljoen. De verplichtingen zijn reeds in 2021 aangegaan, maar vanwege het kas- verplichtingenstelsel moeten de kasuitgaven in 2022 worden toegevoegd aan de VWS-begroting. De uitgaven waren initieel voorzien voor 2021, waardoor in 2021 sprake was van onderuitputting op deze posten.
Testbeleid
Voor de uitvoering van het testbeleid in de eerste maanden van 2022 moeten er (aanvullende) contracten worden gesloten voor zowel testen als analysecapaciteit voor diverse testmethoden. Zo worden er met laboratoria voor PCR/NAAT analyse (€ 125 miljoen) overeenkomsten gesloten maar ook worden contracten voor innovatieve testmethoden zoals STRIP en LAMP (€ 34,2 miljoen) afgesloten. Daarnaast is budget voorzien om de komende maanden zelftesten aan te kopen voor het onderwijs (€ 300 miljoen).
Verplichtingenruimte Programmadirectie Covid-19 en Dienst Testen
In 2021 zijn bij diverse incidentele suppletoire begrotingen verplichtingen opgenomen in 2021, waarvan de uitgaven pas in in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen veelal pas in 2022 zijn of worden aangegaan. Dit in tegenstelling tot de eerdere verwachting. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directies opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die eerder zijn geraamd en opgenomen in de incidentele suppletoire begrotingen.Het betreft voor PDC19 een ophoging van € 1,3 miljard en voor Dienst Testen € 362 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
Innovatieve behandelingen
Om innovatieve behandelingen met coronapillen en antilichamen te kunnen aanschaffen is er een extra budget van € 70 miljoen nodig in 2022. Het RIVM draagt zorg voor de bestellingen en de verdeling van deze middelen.
Garanties
Garanties Testbeleid
Vanwege de continuïteit van het testbeleid zijn in 2021 garanties afgesproken met laboratoria voor de analysecapaciteit, en met leveranciers van testmaterialen. Deze post betreft uitbetalingen voor garanties uit 2021 (€ 91 miljoen) en voorwaardelijke verplichtingen voor uitstaande garanties voor de testcapaciteit en verbruiksartikelen in januari-februari 2022 (€ 33 miljoen).