47.1 Algemene Doelstelling
De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
47.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting | Verschil 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 407 646 | 402 844 | 388 737 | 383 395 | 371 250 | 357 712 | 13 538 |
| Uitgaven | 403 430 | 399 788 | 397 382 | 381 482 | 360 539 | 358 141 | 2 398 |
| Programma-uitgaven | 402 040 | 398 474 | 396 045 | 380 292 | 359 851 | 357 388 | 2 463 |
| 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw. | 392 620 | 383 417 | 377 170 | 368 981 | 351 879 | 348 466 | 3 413 |
| waarvan bijdragen aan zbo's | 29 928 | 29 182 | 28 780 | 27 706 | 25 417 | 25 118 | 299 |
| 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II. | 9 420 | 15 057 | 18 875 | 11 311 | 7 972 | 8 922 | – 950 |
| Apparaatsuitgaven | 1 390 | 1 314 | 1 337 | 1 190 | 688 | 753 | – 65 |
| Ontvangsten | 3 048 | 785 | 2 360 | 1 167 | 1 252 | 0 | 1 252 |
47.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling is vertaald in twee operationele doelstellingen:
-
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;
-
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 348 466 |
|---|---|
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 348 466 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Betreft de indexatie van de uitkeringen voor de oorlogsgetroffenen. | 2 500 |
| 2. Doorschuif budget uitvoeringskosten Pensioen- en Uitkeringsraad, dat niet in 2010 tot besteding is gekomen. | 2 000 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 352 966 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Jaarlijks wordt in het najaar de raming voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen bijgesteld op basis van de meest recente gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 4,2 miljoen. | 4 225 |
| 2. Overige mutaties. | – 1 859 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 355 332 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Er is minder uitgegeven dan geraamd voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen en de uitvoering van deze wetten en regelingen. | – 3 453 |
| Stand realisatie 2011 | 351 879 |
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 8 922 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 8 922 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Doorschuif van het budget voor het programma «Erfgoed van de oorlog» dat niet in 2010 tot besteding is gekomen. | 224 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 9 146 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties. | 73 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 9 219 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Er is minder uitgegeven dan geraamd, onder andere door lagere uitgaven voor in mandaat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei verleende subsidies voor educatie en voorlichting en voor reünies en lotgenotencontacten. | – 1 247 |
| Stand realisatie 2011 | 7 972 |
Apparaatsuitgaven
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 753 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 753 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 753 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 3 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 756 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | – 68 |
| Stand realisatie 2011 | 688 |
Ontvangsten
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 0 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Er is € 0,7 miljoen terugontvangen van de Pensioen- en Uitkeringsraad als gevolg van lagere uitgaven voor de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie. Daarnaast is er € 0,3 miljoen terugontvangen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen als gevolg van lagere uitgaven van de AOR-regeling in 2009. De overige ontvangsten van € 0,1 miljoen betreffen terugbetalingen op lager vastgestelde subsidieverleningen van projecten Erfgoed van de oorlog. | 1 252 |
| Stand realisatie 2011 | 1 252 |
47.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 47.3 Financiële toelichting.
| Stand suppletoire begroting NJN | 365 307 |
| Slotwetmutaties | – 4 768 |
| Stand realisatie 2011 | 360 539 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 0 |
| Slotwetmutaties | 1 252 |
| Stand realisatie 2011 | 1 252 |
47.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
In 2011 zijn geen beleidsdoorlichtingen of beleidsevaluaties uitgevoerd. De belangrijkste beleidsonderdelen zijn recentelijk al doorgelicht of geëvalueerd, zoals het programma «Erfgoed van de oorlog».