Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiele uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën, inclusief de Auditdienst Rijk (ADR) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ),89 met uitzondering van de Belastingdienst en Douane (zie artikel 1 en 9). Het omvat de uitgaven voor ambtelijk personeel, de inhuur van externen en materieel (waaronder huisvesting, ICT en bijdragen aan gecentraliseerde diensten) voor het kerndepartement.

Tabel 39 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
    

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

        

Verplichtingen

231.903

222.645

218.809

233.545

266.444

256.491

9.953

        

Uitgaven

229.684

221.938

218.518

234.326

254.814

256.491

‒ 1.677

        

Personeel Kerndepartement

152.171

155.780

155.195

162.798

176.463

174.632

1.831

waarvan: Eigen personeel

141.261

144.572

146.100

150.495

162.910

164.757

‒ 1.847

waarvan: Externe inhuur

10.399

10.610

8.769

11.433

12.989

9.402

3.587

waarvan: Overige personele uitgaven

511

598

327

870

564

473

91

        

Materieel Kerndepartement

77.513

66.158

63.322

71.528

78.351

81.859

‒ 3.508

waarvan: ICT

6.245

5.432

6.239

10.188

9.891

13.806

‒ 3.915

waarvan: Bijdrage aan SSO's

44.910

37.342

34.147

37.559

42.956

39.173

3.783

waarvan: Overige materiële uitgaven

26.358

23.384

22.935

23.782

25.504

28.880

‒ 3.376

        

Ontvangsten

69.490

51.786

50.916

45.567

53.560

52.953

607

Verplichtingen (+ € 10 mln.)

Ten opzichte van de ontwerpbegroting wordt het verplichtingenbudget met € 10 mln. overschreden. Dit komt omdat er een meerjarige verplichting (4 jaar, € 11 mln. cum.) in 2019 is aangegaan. Het betreft uitbestede ICT-dienstverlening ten behoeve van de ICT-infrastructuur en cloudwerkplek van het kerndepartement.

Uitgaven

Materieel Kerndepartement (- € 3,5 mln.)

De materiele uitgaven op het gebied van ICT zijn lager dan begroot aangezien een deel van de middelen structureel wordt ingezet voor personele uitgaven op het gebied van ICT. De overige materiële uitgaven vallen lager uit dan begroot vanwege lagere uitgaven bij DRZ voor ontmanteling- en vernietigingskosten en het omslagstelsel van het rijkswagenpark. Bij DRZ zijn lagere uitgaven gerealiseerd van € 1,4 mln. De lagere uitgaven voor het omslagstelsel komt door een lagere schadelast aan het rijkswagenpark.

Ontvangsten

Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn de ontvangsten ca. € 0,6 mln. hoger dan begroot. Dit komt door hogere opbrengsten uit de verkoopactiviteiten en bijdragen ter vergoeding van aanvullende diensten die geleverd zijn vanuit DRZ.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor Financiën weer. Dit betreft de gerealiseerde apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de zbo’s/RWT’s. Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor hun apparaat.

Totale apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)

Tabel 40 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

3.241.566

3.437.400

3.155.797

3.211.376

3.165.530

3.019.546

145.984

Totaal departement

3.220.090

3.409.293

3.142.543

3.199.656

3.153.146

3.007.989

145.157

Kerndepartement

229.684

221.938

218.518

234.326

254.814

256.491

‒ 1.677

Belastingdienst

2.990.406

3.187.355

2.924.025

2.965.330

2.531.436

2.368.476

162.960

Douane

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

366.896

383.022

‒ 16.126

Totaal apparaatskosten agentschappen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

DRZ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

21.476

28.107

13.254

11.720

12.384

11.557

827

Waarderingskamer

1.250

1.305

1.574

1.887

2.011

1.925

86

AFM

181

397

339

361

450

405

45

DNB

2.125

1.676

3.341

4.472

5.153

4.227

926

NLFI

17.920

24.729

8.000

5.000

4.770

5.000

‒ 230

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG) van het kerndepartement uitgesplitst.

Tabel 41 Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal kerndepartement

229.684

221.938

218.518

234.326

254.814

Generale Thesaurie

23.772

22.670

22.834

23.401

24.337

DG Rijksbegroting

20.954

21.364

21.797

22.081

24.296

SG/pSG-cluster

171.900

164.112

159.341

173.205

189.245

DG Fiscale Zaken

13.058

13.792

14.546

15.639

16.936

Bron: financiële administratie kerndepartement.

89

De programmagelden DRZ inzake de verkoop van inbeslaggenomen goederen worden verantwoord op begroting IV van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Licence