Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Verplichtingen | 1.595.748 | 1.572.559 | 1.737.653 | 1.682.781 | 1.522.823 | 1.635.828 | ‒ 113.005 |
Uitgaven | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.517.171 | 1.635.828 | ‒ 118.657 |
Personele uitgaven | 1.580.523 | 1.556.940 | 1.707.908 | 1.660.335 | 1.497.054 | 1.605.512 | ‒ 108.458 |
- waarvan eigen personeel | 126.849 | 137.422 | 160.203 | 198.776 | 229.650 | 234.676 | ‒ 5.026 |
- waarvan externe inhuur | 3.731 | 3.932 | 3.844 | 7.986 | 9.192 | 3.143 | 6.049 |
- waarvan overige personele exploitatie(1) | 14.705 | 11.238 | 11.215 | 23 | |||
- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.449.943 | 1.415.586 | 1.543.861 | 1.438.868 | 1.246.974 | 1.356.478 | ‒ 109.504 |
Materiële uitgaven | 14.303 | 15.428 | 20.973 | 15.481 | 20.117 | 30.316 | ‒ 10.199 |
- waarvan overige materiële exploitatie (1) | 13.749 | 14.924 | 20.426 | 15.481 | 19.512 | 30.316 | ‒ 10.804 |
- waarvan instandhouding IT | 605 | 605 | |||||
- waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 554 | 504 | 547 | ||||
Totaal ontvangsten | 39.017 | 39.784 | 196.186 | 13.362 | 42.212 | 7.674 | 34.538 |
De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 113,0 miljoen lager dan initieel begroot. De oorzaak van dit verschil kan verklaard worden door een onderrealisatie op pensioenen en uitkeringen alsmede een onderrealisatie op materiële uitgaven in verband met COVID-19.
Vanuit artikel 10, artikel 11 en ontvangsten is in 2020 € 20,5 miljoen bijgedragen aan de provincie Zeeland. Deze bijdrage bestond uit diverse kleine bedragen die beschikbaar waren mede als gevolg van de verminderde activiteiten door COVID-19.
Personele uitgaven
De realisatie op de personele uitgaven valt € 108,5 miljoen lager uit dan initieel begroot. Deze lagere realisatie komt voornamelijk doordat de defensieonderdelen vanaf 2020 zelf pensioenpremies afdragen en hierdoor de realisatie niet bij de Bestuursstaf plaatsvindt. Dit betreft € 98 miljoen.
Materiële uitgaven
De realisatie op de materiele uitgaven valt € 10,2 miljoen lager uit dan initieel begroot, wat veroorzaakt is doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leiden als gevolg van COVID-19.
Totaal ontvangsten
De ontvangsten zijn met € 34,5 miljoen toegenomen, grotendeels als gevolg van niet-begrote kapitaalaflossing door het ABP, deze ontvangsten zijn direct overgedragen aan het Ministerie van Financiën.