Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1) | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 88.049 | 107.172 | 19.123 | 91.746 |
Waarvan Omzet moederdepartement | 76.367 | 94.165 | 17.798 | 80.127 |
Waarvan Omzet overige departementen | 2.400 | 1.990 | ‒ 410 | 1.762 |
Waarvan Omzet derden | 9.282 | 11.017 | 1.735 | 9.857 |
Rentebaten | 0 | 81 | 81 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 160 | 160 | 410 |
Bijzondere baten | 0 | 24 | 24 | 16 |
Totaal baten | 88.049 | 107.437 | 19.388 | 92.172 |
Lasten | ||||
Apparaatkosten | 64.398 | 70.955 | 6.557 | 63.653 |
-Personele kosten | 59.042 | 65.269 | 6.227 | 58.715 |
Waarvan eigen personeel | 53.509 | 53.660 | 151 | 51.240 |
Waarvan inhuur externen | 5.533 | 10.808 | 5.275 | 6.555 |
Waarvan overige personele kosten | 0 | 801 | 801 | 920 |
-Materiële kosten | 5.356 | 5.686 | 330 | 4.938 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 2.561 | 2.561 | 1.788 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 1.723 | 397 | ‒ 1.326 | 400 |
Waarvan overige materiële kosten | 3.633 | 2.728 | ‒ 905 | 2.750 |
Materiële programma kosten | 19.634 | 31.722 | 12.088 | 22.709 |
Rentelasten | 17 | 7 | ‒ 10 | 11 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 3.478 | ‒ 522 | 3.610 |
-Materieel | 4.000 | 3.478 | ‒ 522 | 3.610 |
Waarvan apparaat ICT | 363 | 1.126 | 763 | 1.212 |
Waarvan overige materiele kosten | 3.637 | 2.352 | ‒ 1.285 | 2.398 |
-Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 1.437 | 1.437 | 1.443 |
Waarvan Dotaties voorzieningen | 0 | 1.006 | 1.006 | 953 |
Waarvan Bijzondere lasten | 0 | 431 | 431 | 490 |
Totaal lasten | 88.049 | 107.599 | 19.550 | 91.426 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | ‒ 162 | ‒ 162 | 746 |
Mutatie POK/WAU gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | ‒ 162 | ‒ 162 | 746 |
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 0,2 mln. negatief.
Baten
De baten zijn € 19,3 mln. meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage moederdepartement, omzet OK Hansken, Wet middelenonderzoek bij geweldsplegers (WMG) en Wegenverkeerswet (WVW), rentebaten en een vrijval op de personele voorzieningen.
producten en diensten | 61.667 |
|---|---|
research & development | 18.697 |
kennisdeling / opleiding | 4.274 |
OneStopShop | 6.807 |
Wegenverkeerswet (WVW/WMG) | 2.720 |
Omzet moederdepartement | 94.165 |
Lasten
De lasten zijn € 19.5 mln. hoger dan begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere materiële programma kosten van €11,9 mln door werkzaamheden in het kader van Wet middelenonderzoek bij geweldsplegers (WMG) en Wegenverkeerswet (WVW), stijging uitbesteding forensische onderzoek en extra inbesteding SSO's (met name I-Interim Rijk).Daarnaast is er een hogere externe inhuur van € 5,3 mln met betrekking tot werkzaamheden voor de informatievoorziening en Hansken. Tevens zijn de overige personeelskosten € 0,8 mln. hoger dan begroot door een hogere reservering verlofuren.
De kosten van nieuwe instroom in de voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden bedraagt € 0,9 mln. Deze post was niet in de begroting opgenomen.
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 10.897 | 11.991 |
- Grond en gebouwen | 349 | 412 |
- Installaties en inventarissen | 8.239 | 9.138 |
- Overige materiële vaste activa | 2.309 | 2.441 |
Vlottende Activa | 27.554 | 19.470 |
- Voorraden | 0 | 0 |
- Debiteuren | 628 | 438 |
- Overige vorderingen en overlopende activa | 3.446 | 2.551 |
- Liquide middelen | 23.480 | 16.481 |
Totaal Activa | 38.451 | 31.461 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 1.005 | 1.167 |
- Exploitatiereserve | 1.167 | 421 |
- Onverdeeld resultaat | ‒ 162 | 746 |
Voorzieningen | 1.407 | 976 |
Langlopende schulden | 9.030 | 9.242 |
- Leningen bij het Ministerie van Financiën | 9.030 | 9.242 |
Kortlopende schulden | 27.009 | 20.076 |
- Crediteuren | 3.169 | 1.436 |
- Belastingen en premies sociale lasten | 40 | 53 |
- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 5.698 | 3.770 |
- Overige schulden en overlopende passiva | 18.102 | 14.817 |
Totaal Passiva | 38.451 | 31.461 |
Activa
In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2022 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder departement | Andere Ministeries | Derden (buiten het rijk | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
Debiteuren | 48 | 196 | 384 | 628 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 37 | 67 | 3.342 | 3.446 |
Liquide middelen | 0 | 23.478 | 2 | 23.480 |
Totaal | 85 | 23.741 | 3.728 | 27.554 |
Passiva
In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2022 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder departement | Andere Ministeries | Derden (buiten het rijk | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
Crediteuren | 239 | 304 | 2.626 | 3.169 |
Overige schulden en overlopende passiva | 6.671 | 95 | 11.336 | 18.102 |
Totaal | 6.910 | 399 | 13.962 | 21.271 |
Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2022 | in 2022 | in 2022 | in 2022 | 31-12-2022 | |
Voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden | 976 | 160 | 909 | 318 | 1.407 |
Totaal | 976 | 160 | 909 | 318 | 1.407 |
2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Omzet | 107.172 | 91.746 | 86.340 |
Plafond eigen vermogen | 4.754 | 4.196 | 4.355 |
Eigen vermogen | 1.005 | 1.167 | 35 |
Eigen vermogen als percentage van omzet | 1% | 1% | 0% |
Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie envastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | 3 = (2) - (1) | ||
1 | Rekening Courant RHB 1 januari 2022 +/+ stand depositorekeningen | 9.555 | 16.480 | 6.925 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 88.049 | 106.071 | 18.022 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 84.049 | ‒ 98.390 | ‒ 14.341 | |
2 | Totaal operationele kasstroom | 4.000 | 7.681 | 3.681 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.900 | ‒ 2.423 | 2.477 | |
Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 25 | 25 | |
3 | Totaal investeringskasstroom | ‒ 4.900 | ‒ 2.398 | 2.502 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossing op leningen (-/-) | ‒ 3.767 | ‒ 1.161 | 2.606 | |
Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 4.900 | 2.876 | ‒ 2.024 | |
4 | Totaal financieringskasstroom | 1.133 | 1.715 | 582 |
5 | Rekening-courant RHB 31 december 2022 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 9.788 | 23.478 | 13.690 |
Operationele kasstroom
Het verschil tussen de realisatie en de vastgestelde begroting kan met name verklaard worden door niet begrootte ontvangsten op projecten, o.a. Hansken, middelen voor upgrade DNA en Pact voor de rechtsstaat.
Investeringskasstroom
In 2022 is het niet gelukt alle geplande investeringen tijdig uit te voeren, o.a. door langere doorlooptijden van bestellingen. De investeringen in 2022 zijn daarom lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur en ICT middelen.
Financieringskasstroom
In 2022 zijn de investeringen lager dan begroot en daarmee zijn de afgeroepen leningen en de aflossing op leningen ook lager dan begroot.
Activum | Afschrijvingstermijn | Bedrag |
|---|---|---|
Installaties en inventaris | 5-10 jaar | 1.385 |
Overige materiële vaste activa | 2-5 jaar | 1.038 |
Grond en gebouwen | 30 à 50 jaar | 0 |
Totaal | 2.423 |
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022
Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |
|---|---|---|---|
Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep | |||
Medisch onderzoek - productie (st.) | 1.216 | 1.067 | 911 |
- productieve uren | 28.633 | 34.913 | 35.837 |
Toxicologie - productie (st.) | 1.488 | 1.540 | 1.753 |
- productieve uren | 18.407 | 16.485 | 17.872 |
Verdovende middelen - productie (st.) | 13.550 | 18.051 | 16.198 |
- productie (uur) | 6.916 | ‒ | ‒ |
- productieve uren | 21.105 | 19.232 | 20.892 |
DNA-typering - productie (st.) | 42.199 | 44.897 | 40.306 |
- productie (uur) | ‒ | ‒ | ‒ |
- productieve uren | 85.979 | 87.012 | 80.747 |
Explosieven - productie (st.) | 39 | 18 | 14 |
- productie (uur) | 5.598 | 4.256 | 3.709 |
- productieve uren | 5.851 | 5.486 | 5.625 |
Schotrestenonderzoek - productie (st.) | 233 | 155 | 12 |
- productie(uur) | ‒ | ‒ | 3.454 |
- productieve uren | 9.239 | 8.861 | 4.304 |
Wapens en werktuigen - productie (st.) | 737 | 594 | 684 |
- productieve uren | 12.659 | 13.131 | 11.289 |
Digitale technologie - productieve uren | 27.613 | 28.915 | 29.196 |
Big Data Analyse - productieve uren | 1.518 | 8.999 | 10.206 |
Biometrie - productie (st.) | 809 | 766 | 738 |
- productie (uur) | 3.040 | 2.473 | 2.536 |
- productieve uren | 13.415 | 14.802 | 14.552 |
Hansken - productieve uren | 53.629 | 66.175 | 61.440 |
DNA Databank - productieve uren | 7.555 | 7.513 | 6.890 |
Overige producten - productie (st.) | 3.472 | 793 | 975 |
- productie (uur) | ‒ | 3.407 | 2.500 |
- productieve uren | 81.220 | 80.120 | 82.192 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Totaal aantal productieve uren K1 | 366.820 | 391.640 | 381.040 |
Aantal productieve uren NFI | |||
Kerntaak 1 zaaksonderzoek | 366.820 | 391.640 | 381.040 |
Kerntaak 2 research | 126.494 | 111.934 | 115.521 |
Kerntaak 3 onderwijs en kennis | 24.017 | 23.173 | 26.440 |
Uren, omzet en uurtarief NFI | |||
Productieve uren | 517.331 | 526.747 | 523.001 |
Totale omzet (x € 1.000) * | 87.391 | 92.172 | 107.340 |
Indicatief uurtarief (€) | 169 | 175 | 205 |
Generieke indicatoren | |||
Saldo van baten en lasten (% van baten) | ‒ 3,38% | 0,81% | 0,69% |
Aantal fte (inclusief extern personeel) | 614 | 599 | 643 |
% op tijd | 92% | 87% | 82% |