In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Verplichtingen | 90.693 | 103.992 | 142.947 | 172.023 | 199.989 | 212.174 | ‒ 12.185 |
Uitgaven | 89.598 | 93.786 | 150.596 | 172.522 | 198.187 | 212.174 | ‒ 13.987 |
Subsidies | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 46.453 | 840 |
- subsidies | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 46.453 | 840 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 46.172 | 46.853 | 51.065 | 46.877 | 4.188 | ||
- kennisopbouw TNO via EZK | 43.430 | 44.179 | 47.254 | 44.197 | 3.057 | ||
- kennisopbouw NLR via EZK | 534 | 600 | 1.405 | 600 | 805 | ||
- kennisopbouw MARIN via EZK | 1.900 | 2.000 | 2.332 | 2.000 | 332 | ||
- overige bijdragen | 308 | 74 | 74 | 80 | ‒ 6 | ||
Opdrachten | 9.826 | 9.139 | 11.101 | 11.794 | 18.878 | ‒ 7.084 | |
- opdrachten beleid | 4.249 | 5.867 | 8.696 | 13.814 | ‒ 5.118 | ||
- opdrachten milieu beleid | 2.447 | 2.816 | 3.098 | 3.518 | ‒ 420 | ||
- overige opdrachten | 2.443 | 2.418 | 1.546 | ‒ 1.546 | |||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 46.198 | 47.319 | 53.037 | 56.328 | 68.076 | 74.873 | ‒ 6.797 |
- bijdrage aan de NAVO | 48.818 | 51.194 | 62.271 | 58.292 | 3.979 | ||
- bijdrage aan internationale samenwerking | 4.219 | 5.134 | 5.804 | 5.810 | ‒ 6 | ||
- overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 10.771 | ‒ 10.771 | ||
Bekostiging | 4.448 | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 3.891 | ‒ 242 | |
‒ bekostiging diverse instellingen | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 3.891 | ‒ 242 | ||
Inkomensoverdrachten | 1.215 | 832 | 14.048 | 83 | 83 | ||
- Overige bijdragen | 6.783 | 83 | 83 | ||||
- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 1.215 | 332 | 3.323 | 0 | |||
- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 500 | 3.943 | 0 | ||||
(Schade)vergoeding | 600 | 16.227 | 21.202 | ‒ 4.975 | |||
- Schadevergoeding, overig | 3.075 | 1.614 | 1.461 | ||||
- Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie | 4.021 | 4.588 | ‒ 567 | ||||
- Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 | 8.366 | 15.000 | ‒ 6.634 | ||||
- Bijdrage Hawija | 600 | 765 | 0 | 765 | |||
Overige uitgaven | 11.855 | ||||||
Programma ontvangsten | 893 | 1.594 | 2.052 | 6.135 | 0 | 6.135 | |
De posten met een verschil groter dan €2 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn €12,2 miljoen lager dan initieel begroot. Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2022 was dit €10,7 miljoen. Het verplichtingenbudget is gedurende 2022 hierop aangepast.
Uitgaven
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
De realisatie komt €4,2 miljoen hoger uit ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit is het gevolg van het opstarten van de versnelling op kennisopbouw bij de kennisinstituten als gevolg van de Defensienota 2022 en hogere uitgaven TNO als gevolg van de loon- en prijsbijstelling van €1,8 miljoen.
Opdrachten
De realisatie van beleidsopdrachten valt €7,1 miljoen lager uit dan begroot. Dit wordt grotendeels verklaard doordat €6,2 miljoen naar andere begrotingsartikelen is overgeheveld in verband met de uitvoering van de COVID Werkgelegenheidsgelden.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van €6,8 miljoen is het gevolg van de jaarlijkse overheveling van het budget voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2022 was dit €10,7 miljoen. Verder is door een verhoging van de uitgaven voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie (EU) €4 miljoen meer gerealiseerd op het NAVO-Budget.
(Schade)vergoeding
In 2022 is €5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt door de volgende posten:
– Schadevergoeding, overig
Ten opzichte van de ontwerpbegroting is €1,5 miljoen meer gerealiseerd voor schadevergoeding, overig. Dit wordt veroorzaakt door het betalen van een aanvullende claim in 2022 en hogere uitgaven met betrekking tot landsadvocaten.
– Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020De Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica heeft, na publicatie van de schaderegeling op 15 juni 2021, €8,4 miljoen aan schadevergoedingen aan nabestaanden kunnen vergoeden in 2022. Dit is €6,6 miljoen lager dan initieel begroot. In totaal hebben nu 861 personen een schadevergoeding ontvangen, op dit moment zijn er ruim 7.000 aanvragen ontvangen. De beoordeling van aanvragen neemt veel tijd in beslag doordat vaak aanvullend onderzoek nodig is om zorgvuldige besluitvorming te kunnen waarborgen. De middelen blijven echter beschikbaar voor 2023 en alle aanvragen zullen in behandeling worden genomen.
– Bijdrage HawijaNa het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderzoek Hawija door de commissie Sorgdrager. Hierdoor is de realisatie in 2022 €0,8 miljoen hoger ten opzicht van de ontwerpbegroting.
– Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 DefensieHet tempo van aanvraag van uitkeringen en de toekenning is onvoorspelbaar. Hierdoor is in 2022 €0,6 miljoen minder gerealiseerd t.o.v. de ontwerpbegroting. De verwachting is dat het budget de komende jaren tot realisatie komt.
Ontvangsten
Op dit artikel is €6,1 miljoen meer ontvangen als gevolg van niet geraamde ontvangsten. Dit is de uitkomst van de nacalculatie door de NAVO van het Nederlandse aandeel in de afgelopen jaren .