Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf Deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Verplichtingen | 341.416 | 347.316 | 371.519 | 367.021 | 378.613 | 394.734 | ‒ 16.121 | 1 |
Uitgaven | 341.349 | 347.510 | 371.603 | 366.946 | 378.426 | 394.693 | ‒ 16.267 | |
5.01 Apparaat | 263.436 | 266.547 | 266.040 | 281.310 | 307.995 | 287.234 | 20.761 | 2 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.612 | 1.555 | 1.585 | 1.521 | 1.652 | 1.591 | 61 | |
5.01.02 Apparaatskosten RWS | 261.824 | 264.992 | 264.455 | 279.789 | 306.343 | 285.643 | 20.700 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 261.824 | 264.992 | 264.455 | 279.789 | 306.343 | 285.643 | 20.700 | |
5.02 Overige uitgaven | 77.913 | 80.963 | 105.563 | 85.636 | 70.431 | 69.124 | 1.307 | |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 76.737 | 79.746 | 103.854 | 84.082 | 68.654 | 67.014 | 1.640 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 76.737 | 79.746 | 103.854 | 84.082 | 68.654 | 67.014 | 1.640 | |
5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.176 | 1.217 | 1.709 | 1.554 | 1.777 | 2.110 | ‒ 333 | |
5.03 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.225 | ‒ 33.225 | 3 |
5.03.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.225 | ‒ 33.225 | |
5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.110 | ‒ 5.110 | 4 |
5.04.01 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.110 | ‒ 5.110 | |
Ontvangsten | 43.988 | ‒ 5.232 | 286.037 | 231.529 | 207.516 | 0 | 207.516 | |
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.09.01 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.988 | ‒ 5.232 | 286.037 | 231.529 | 207.516 | 0 | 207.516 | 5 |
5.10.01 Saldo afgesloten rekeningen | 43.988 | ‒ 5.232 | 286.037 | 231.529 | 207.516 | 0 | 207.516 |
Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdeel, de verplichtingen en ontvangsten een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer. De mutatie op de verplichtingen is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
1. De mutatie op de verplichtingen is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
2. De hogere realisatie op de apparaatskosten RWS (€ 20,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 15,2 miljoen), de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan het programma Windenergie op zee (€ 4,5 miljoen) en het saldo van overige verschillen (€ 1 miljoen).
3. De verlaging van dit artikelonderdeel betreft met name de herschikking van de risicoreservering voor prijsontwikkeling (€ -16,7 miljoen), herschikking van de risicoreservering IJsseldelta (€ -9,9 miljoen) en de herschikking van de risicoreservering voor Cybersecurity (€ -6,3 miljoen) en enkele kleine mutaties (€ -0,3 miljoen).
4. Vanuit de beleidsreserveringen is € -2,3 mln onttrokken naar de uitvoering ten behoeve Regionale Rijkskeringen en is € -2,8 mln doorgeschoven naar latere als onderdeel van een grotere kasschuif in verband met vertraging in de totstandkoming van de versterkingsopgave regionale rijkskeringen.
5. Dit betreft de verwerking van het voordelig saldo 2023 ad € 207,5 miljoen in 2024.
5.01 Apparaat
Motivering
In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf deltacommissaris en RWS gepresenteerd.
Producten
Staf Deltacommissaris
Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.
Apparaatskosten Rijkswaterstaat
Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma's Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.
5.02 Overige Uitgaven
Producten
Overige netwerkgebonden uitgaven
Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.
Programmauitgaven Deltaprogramma
De programmauitgaven voor het Nationaal Deltaprogramma hebben betrekking op kennis- en strategieontwikkeling, advisering, monitoring en rapportage over (de voortgang van) het programma. Bovendien zijn er programmauitgaven voor het informeren en betrekken van belanghebbenden en publiek. Het Deltaprogramma 2024 is op Prinsjesdag 2023 aan de Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken 2023-2024, 36410-J-4).
5.03 Investeringsruimte
Op dit artikel wordt de beschikbare investeringsruimte op het Deltafonds verantwoord. De investeringsruimte is beschikbaar voor inzet op prioritaire beleidsopgaven binnen de scope van het Deltafonds. Jaarlijks vindt een integrale afweging plaats van de inzet van de beschikbare investeringsruimte.
5.04 Reserveringen
Hierop worden budgetten geraamd voor toekomstige opgaven, maar waarover nog geen startbeslissing is genomen. In de begroting van het Deltafonds 2024 was tot en met 2038 € 3.764 miljoen gereserveerd. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de reserveringen. De meest actuele stand van de verschillende reserveringen is opgenomen in de begroting van het Deltafonds 2025, waar de reserveringen € 3.416 miljoen bedragen. De sterke toename wordt vooral verklaard doordat de resterende middelen voor Instandhouding van de Aanvullende Post zijn overgeboekt naar het Deltafonds. In het Deltafonds 2025 zijn de reserveringen afzonderlijk toegelicht.