05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 394.734 | 394.734 | ‒ 34.854 | 359.880 | 25.120 | 54.438 | 78.866 | ‒ 46.467 | 8.392 | ||
Uitgaven | 394.693 | 394.693 | ‒ 35.581 | 359.112 | 24.410 | 53.728 | 78.156 | ‒ 47.177 | 7.682 | ||
05.01 | Apparaat | 287.234 | 287.234 | ‒ 548 | 286.686 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.591 | 1.591 | ‒ 190 | 1.401 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | 46 | ||
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 285.643 | 285.643 | ‒ 358 | 285.285 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 285.643 | 285.643 | ‒ 358 | 285.285 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ||
05.02 | Overige uitgaven | 69.124 | 69.124 | 50 | 69.174 | 1.300 | |||||
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 67.014 | 67.014 | 67.014 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 67.014 | 67.014 | 67.014 | ||||||||
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.110 | 2.110 | 50 | 2.160 | 1.300 | |||||
05.03 | Investeringsruimte | 33.225 | 33.225 | ‒ 30.713 | 2.512 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | |
05.03.01 | Programmaruimte | 33.225 | 33.225 | ‒ 30.713 | 2.512 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | |
05.03.02 | Beleidsruimte | ||||||||||
05.04 | Reserveringen | 5.110 | 5.110 | ‒ 4.370 | 740 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | |
05.04.01 | Reserveringen | 5.110 | 5.110 | ‒ 4.370 | 740 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | |
Ontvangsten | 207.513 | 207.513 | |||||||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 207.513 |
Toelichting
Verplichtingen
De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.
Overboeking naar HXII
Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.
Ontvangsten
5.10 Saldo afgesloten rekeningen
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.