98.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.
98.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 227 923 | 242 387 | 3 887 | 246 274 |
| Apparaatsuitgaven | 228 503 | 242 939 | 4 447 | 247 386 |
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 153 832 | 160 971 | 259 | 161 230 |
| 1. Personeel kerndepartement | 93 848 | 107 577 | 1 060 | 108 637 |
| 2. Materieel kerndepartement | 59 984 | 53 394 | – 801 | 52 593 |
| 3. Apparaatsuitgaven inspecties | 62 591 | 66 529 | 1 131 | 67 660 |
| Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) | 56 637 | 60 593 | 1 112 | 61 705 |
| Inspectie Jeugdzorg (IJZ) | 5 954 | 5 936 | 19 | 5 955 |
| 4. Apparaatsuitgaven SCP en raden | 12 080 | 15 439 | 3 057 | 18 496 |
| Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) | 5 950 | 9 347 | 1 853 | 11 200 |
| Gezondheidsraad (GR) | 3 260 | 3 260 | 1 189 | 4 449 |
| Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) | 2 870 | 2 832 | 15 | 2 847 |
| Ontvangsten | 5 703 | 7 311 | 600 | 7 911 |
98.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
-
1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel;
-
2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel;
-
3. Apparaatsuitgaven inspecties;
-
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden.
1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel
| Stand 1e suppletoire begroting | 107 577 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Overige mutaties. | 1 060 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 108 637 |
2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel
| Stand 1e suppletoire begroting | 53 394 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Overboeking naar artikel 97 OD 1 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking. | – 1 290 |
| 2. Overige mutaties. | 489 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 52 593 |
3. Apparaatsuitgaven inspecties
| Stand 1e suppletoire begroting | 66 529 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Diverse mutaties. | 1 131 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 67 660 |
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden
| Stand 1e suppletoire begroting | 15 439 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Overboeking van artikel 44 OD 1 naar het Sociaal en Cultureel Planbureau in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. | 1 613 |
| 2. Overige mutaties. | 1 444 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 18 496 |
Ontvangsten
| Stand 1e suppletoire begroting | 7 311 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. In het VWS-jaarverslag 2011 is geconstateerd dat bij het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG) ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het ACBG wordt afgeroomd. Het ACBG verwacht voor 2012 een exploitatieverlies. Aangezien het verlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over 2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) worden de middelen ingezet voor demping van het exploitatieverlies 2012. | 600 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 7 911 |