Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programmauitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 0 | 253.374 | 237.288 | 228.474 | 222.381 | 219.219 | 225.887 |
| Uitgaven | 0 | 244.028 | 222.828 | 213.740 | 212.081 | 209.220 | 219.216 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
| 5.01 Apparaat | 0 | 198.849 | 185.269 | 176.510 | 171.389 | 169.000 | 175.670 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 2.260 | 1.965 | 1.852 | 1.821 | 1.770 | 1.720 | |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 196.589 | 183.304 | 174.658 | 169.568 | 167.230 | 173.950 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 0 | 55.024 | 52.019 | 51.923 | 50.992 | 50.219 | 50.217 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 52.864 | 50.058 | 50.003 | 49.031 | 48.258 | 48.256 | |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 2.160 | 1.961 | 1.920 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | |
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||||
| 5.03 Investeringsruimte | 0 | – 9.845 | – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 |
| 5.03.01 Programmeerruimte | – 9.845 | – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | |
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||||
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | 249.453 | 233.362 | 224.661 | 218.599 | 215.488 | 222.206 | |
| – Apparaatsuitgaven | 2.260 | 1.965 | 1.852 | 1.821 | 1.770 | 1.720 | |
| – Restant | – 7.685 | – 12.499 | – 12.773 | – 8.339 | – 8.038 | – 4.710 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09.01 Overige ontvangsten |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 222.828 | 213.740 | 212.081 | 209.220 | 219.216 | 259.610 | 297.381 |
| 5.01 Apparaat | 185.269 | 176.510 | 171.389 | 169.000 | 175.670 | 175.532 | 174.183 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 52.019 | 51.923 | 50.992 | 50.219 | 50.217 | 50.219 | 50.219 | |
| 5.03 Investeringsruimte | – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | 33.859 | 72.979 | |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | |||||||
| Bijdragen van hfdst XII (art 26) | 222.828 | 213.740 | 212.081 | 209.220 | 219.216 | 259.610 | 297.381 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 268.726 | 234.188 | 258.663 | 409.132 | 371.835 | 416.574 | 417.412 | 449.083 |
| 5.01 Apparaat | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 49.114 | 47.636 | |
| 5.03 Investeringsruimte | 43.995 | 9.457 | 33.932 | 184.401 | 147.104 | 191.843 | 191.942 | 225.091 | |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | ||||||||
| Bijdragen van hfdst XII (art 26) | 268.726 | 234.188 | 258.663 | 409.132 | 371.835 | 416.574 | 417.412 | 449.083 |
5.01 Apparaat
Motivering
In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.
Staf Deltacommissaris
Producten
De Deltacommissaris moet, conform de Waterwet, de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma bevorderen. Hij voert overleg met betrokken partijen en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma.
In de Memorie van Toelichting op de Waterwet, paragraaf 4, artikel 7.22d, is opgenomen dat de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft en een budget dat toereikend is voor de hem toebedeelde taken.
Op dit artikel worden de personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.
Apparaatskosten Rijkswaterstaat
Dit betreft de apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud, de uitvoering van landelijke taken en inhuur.
5.02 Overige Uitgaven
Overige netwerkgebonden uitgaven
Producten
Onder overige kosten zijn de externe kosten opgenomen die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling en innovatie en landelijke taken op het gebied van aanleg.
Programmauitgaven Deltacommissaris
Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris.
5.03 Investeringsruimte
Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrastructuurfonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds (zie ook artikel 18.11 Investeringsruimte van de begroting van het Infrastructuurfonds).
In het Regeerakkoord is vastgelegd dat 80 procent van de resterende investeringsruimte in het Deltafonds vrijgegeven wordt. Dit betekent dat voor de komende kabinetsperiode in totaal ruim € 1,1 mrd beschikbaar is voor nieuwe investeringen (i.e. programmaruimte). Na verwerking van de resterende taakstelling uit het Begrotingsakkoord (€ 385 mln), de prijsindexatie en aanbestedingsmeevallers van diverse projecten resteert op dit moment een programmaruimte van circa € 0,8 mrd. Daarnaast is een beleidsruimte van circa € 275 mln, waarover besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.
IenM dekt in de ontwerpbegroting 2014 de schade door het niet-uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte. Resteert dan een kasritmeprobleem (zie hieronder het effect verwerking index 2013). IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmaruimte | 26.529 | 65.649 | ||||||
| Beleidsruimte | ||||||||
| Kaseffect verwerking index 2013 | – 9.845 | – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | 7.330 | 7.330 |
| Totaal begroting 05.03 | – 9.845 | – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | 33.859 | 72.979 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmaruimte | 36.665 | 2.127 | 26.602 | 177.071 | 139.774 | 184.513 | 134.763 | 793.693 | |
| Beleidsruimte | 49.851 | 225.091 | 274.942 | ||||||
| Kaseffect verwerking index 2013 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.328 | 0 | |
| Totaal begroting 05.03 | 43.995 | 9.457 | 33.932 | 184.401 | 147.104 | 191.843 | 191.942 | 225.091 | 1.068.635 |