Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waarvan ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waarvan ICT-uitgaven en SSO’s).

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een zestal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s worden daarbij meegenomen.

Een aantal budgetten van centrale diensten zijn niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Efficiencytaakstelling Rutte/Asscher

Met het Regeerakkoord is de Rijksdienst vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt € 344 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De Nationale politie krijgt geen efficiencytaakstelling. De politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd ten behoeve van het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte/Asscher opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme.

De totale efficiencytaakstelling op de VenJ-begroting bedraagt € 344 mln. structureel vanaf 2018. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

• • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587 nr. 535) en is op 19 juni met de Kamer besproken.

• • € 89,9 mln. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Kamer geïnformeerd (Kamerstukken TK, 29 279 nr. 164)

• • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen (Kamerstukken TK, 33 400 nr. 109).

• • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 39 mln. (IND € 26 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de TK gestuurd als reactie op motie Van Hijum (Kamerstukken TK, 19 637 nr. 1707).

• • De taakstelling slaat voor € 35,8 mln. (inclusief GDI) neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement (€ 29,8 mln. inclusief GDI) is toebedeeld op de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

• • Het resterende deel van de taakstelling slaat neer voor € 24,7 mln. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 mln. bij de overige ZBO’s.

Ter dekking van de diverse budgettaire problematiek is besloten de efficiencytaakstelling voor het bestuursdepartement (inclusief het GDI) met twee jaar te versnellen. Naar verwachting wordt de invulling van de efficiencytaakstelling voor het bestuursdepartement dan ook twee jaar eerder gerealiseerd. Om invulling te geven aan deze versnelling, worden maatregelen genomen als versobering van de bedrijfsvoering, een slimmer inkoopbeleid en een verdergaande sturing op een kostenefficiënt huisvestingsbeleid.

Invulling motie van Hijum c.s.

De motie van Hijum c.s. (Kamerstukken TK, 33 605, nr. 8) verzoekt de regering om bij de begroting 2014 inzicht te verschaffen in de toedeling van financiële taakstellingen uit de verschillende Regeerakkoorden aan verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Hiertoe wordt in de departementale begrotingen voor de uitvoeringsorganisaties met een taakstellingsgrondslag (zoals gehanteerd bij de formatie) groter dan € 750 mln. inzicht gegeven in de taakstellingen van het kabinet Rutte/Verhagen en Rutte/Asscher en de intensiveringen van het kabinet Rutte/Asscher. Voor VenJ gaat het hierbij om DJI en de Raad voor de rechtspraak.

Verbeterplan Financieel Beheer

De Algemene Rekenkamer heeft het financieel beheer in 2012 als een ernstige onvolkomenheid beoordeeld. Om de problematiek op te lossen is een omvangrijk verbeterprogramma gestart. De Tweede Kamer wordt bij de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de voortgang.