Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

A. Budgettaire gevolgen

Toelichting op de financiële instrumenten

De raming voor eigen personeel heeft een gelijkmatig verloop. De bedragen voor extern personeel zijn in 2021 en 2022 hoger dan de meerjarig geraamde reeks. Dit hangt samen met het feit dat in de loop van het uitvoeringsjaar blijkt dat de inzet van externen hoger of lager uitkomt. De ervaring laat zie dat de feitelijke uitgaven voor externen jaarlijks hoger uitkomen. De kosten voor overig personeel vormen een rest categorie binnen het totaal van de personele apparaatsuitgaven.

De ICT-uitgaven zijn met ingang van 2023 structureel hoger dan in 2022. De oorzaak hiervan is dat voor het programma «plan van aanpak IB 2.0» in 2022 € 4,4 mln. is toegevoegd en in de jaren daarna structureel gemiddeld € 18 mln. De bijdragen aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) hebben een gelijkmatig verloop.

De overige materiele uitgaven zijn in 2022 en 2023 eenmalig hoger dan het structurele niveau. Dit komt door een aantal incidentele investeringen in onder andere duurzaamheid en verbeteringen in de informatie huishouding.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.

Inspectie JenV

Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden.

De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: • Rechtsbescherming en Executie • Politie en Crisisbeheersing • Migratie, Cyber en Security • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering

Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.