Algemeen
In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2013 en de stand ontwerpbegroting 2014. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. Voor de toelichting op de mutaties uit het Regeerakkoord Rutte II wordt verwezen naar de nota van wijziging en het amendement op de begroting 2013 en de startnota. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting worden toegelicht in de memorie van toelichting op de 1ste suppletoire begroting. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.
Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.
Daarnaast wordt in dit verdiepingshoofdstuk, op verzoek van de Tweede Kamer, een overzicht gegeven van de ombuigingen en intensiveringen die gevolgen hebben voor de begroting van OCW uit het Regeerakkoord Rutte I, het Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord) en het Regeerakkoord Rutte II.
Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft:
-
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013;
-
2. Doorverdeling subsidietaakstelling (uit Regeerakkoord Rutte II);
-
3. Doorverdeling apk-taakstelling (uit Regeerakkoord Rutte II);
-
4. Overboekingen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013
In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2013 wijst uit dat in het primair onderwijs en het hoger onderwijs het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan in de referentieraming 2012. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2012.
De budgettaire effecten voor 2013 zijn structureel in de 1ste suppletoire begroting verwerkt. De nieuwe mutaties in deze verdiepingsbijlage betreft de budgettaire oploop of daling vanaf 2014.
In onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven: | |||||||
| 1 | Primair onderwijs | – 20.459 | – 45.049 | – 57.850 | – 84.757 | – 114.248 | – 137.149 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 48.480 | 54.902 | 58.292 | 61.959 | 60.173 | 63.716 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 10.551 | 9.277 | 5.929 | 42.115 | 103.051 | 151.950 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 4.887 | – 25.726 | – 71.962 | – 85.562 | – 99.294 | – 115.932 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 12.864 | 1.257 | – 27.476 | – 37.298 | – 43.884 | – 56.573 |
| 11 | Studiefinanciering | 3.614 | – 6.194 | – 7.469 | – 15.754 | – 30.069 | – 33.862 |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 43 | 385 | 120 | – 243 | – 1.108 | – 2.218 |
| 13 | Lesgelden | – 18 | 3 | 25 | 48 | 69 | 80 |
| Subtotaal uitgaven | 59.962 | – 11.145 | – 100.391 | – 119.492 | – 125.310 | – 129.988 | |
| Ontvangsten: | |||||||
| 13 | Lesgeldontvangsten | – 2.870 | – 3.152 | – 482 | 8.159 | 14.272 | 16.067 |
| Totaal (uitgaven minus ontvangsten) | 62.832 | – 7.993 | – 99.909 | – 127.651 | – 139.582 | – 146.055 | |
2. Doorverdeling subsidietaakstelling (uit Regeerakkoord Rutte II)
De invulling van de taakstelling «D17 Schrappen subsidies» uit het Regeerakkoord Rutte II is in de brief Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer gemeld. Onderstaande tabel geeft de verdeling van deze taakstelling over de beleidsartikelen weer.
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 0 | – 37.365 | – 74.020 | – 74.880 | – 74.697 | – 74.488 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 0 | – 20.247 | – 39.938 | – 40.799 | – 40.614 | – 40.406 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | – 14.351 | – 24.693 | – 25.483 | – 27.098 | – 26.890 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 0 | – 1.505 | – 5.740 | – 1.909 | – 1.909 | – 1.909 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | – 2.240 | – 5.191 | – 6.593 | – 6.409 | – 6.201 |
| 8 | Internationaal beleid | 0 | – 3.771 | – 5.390 | – 5.449 | – 5.449 | – 5.449 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | – 14.785 | – 17.870 | – 18.731 | – 18.546 | – 18.338 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | – 10.030 | – 20.564 | – 21.456 | – 22.778 | – 23.819 |
| 25 | Emancipatie | 0 | – 2.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
| 91 | Nominaal & onvoorzien | 0 | 6.294 | – 4.094 | – 2.200 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | – 100.000 | – 200.000 | – 200.000 | – 200.000 | – 200.000 | |
3. Doorverdeling apk-taakstelling (uit Regeerakkoord Rutte II)
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de taakstelling «A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s)» uit het Regeerakkoord Rutte II.
Deze verdeling is nagenoeg definitief, op onderdelen kan nog een wijziging plaatsvinden. Een deel van de taakstelling is belegd met concernbrede maatregelen (onder andere huisvesting en ICT). Hoe deze verdeeld worden over de artikelen is nog niet helemaal duidelijk. Ook de verdeling van de taakstelling van DUO over de verschillende artikelen is op dit moment nog niet duidelijk, daarom is de complete taakstelling nu op artikel 11 geboekt. In de ontwerpbegroting 2015 wordt de taakstelling verder verdeeld.
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndepartement: | ||||||||
| 95 | Apparaatskosten | 0 | 0 | 0 | – 6.937 | – 19.998 | – 26.502 | |
| Totaal kerndepartement | 0 | 0 | 0 | – 6.937 | – 19.998 | – 26.502 | ||
| Agentschappen: | ||||||||
| 11 | Dienst uitvoering onderwijs (DUO) | 0 | 0 | 0 | – 12.070 | – 23.489 | – 27.891 | |
| 14 | – | Nationaal Archief (NA) | 0 | 0 | 0 | – 803 | – 997 | – 997 |
| Totaal agentschappen | 0 | 0 | 0 | – 12.873 | – 24.486 | – 28.888 | ||
| ZBO's: | ||||||||
| 1 | – | Participatiefonds | 0 | 0 | 0 | – 134 | – 305 | – 372 |
| 1 | – | Vervangingsfonds | 0 | 0 | 0 | – 173 | – 392 | – 479 |
| 7 | – | Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 0 | 0 | 0 | – 187 | – 425 | – 519 |
| 14 | – | Fonds Podiumkunsten | 0 | 0 | 0 | – 163 | – 371 | – 452 |
| 14 | – | Fonds voor Cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | – 86 | – 196 | – 239 |
| 14 | – | Mondriaanfonds | 0 | 0 | 0 | – 96 | – 218 | – 266 |
| 14 | – | Nederlands Filmfonds | 0 | 0 | 0 | – 82 | – 185 | – 226 |
| 14 | – | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | 0 | 0 | 0 | – 19 | – 44 | – 53 |
| 14 | – | Nederlands Letterenfonds | 0 | 0 | 0 | – 38 | – 87 | – 106 |
| 15 | – | Commissariaat voor de Media | 0 | 0 | 0 | – 202 | – 458 | – 559 |
| 15 | – | Nederlandse Publieke Omroep | 0 | 0 | 0 | – 144 | – 327 | – 399 |
| 15 | – | Stimuleringsfonds voor de Pers | 0 | 0 | 0 | – 29 | – 66 | – 80 |
| 16 | – | Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 0 | 0 | 0 | – 720 | – 1.635 | – 1.995 |
| 16 | – | Koninklijke Bibliotheek (KB) | 0 | 0 | 0 | – 576 | – 1.308 | – 1.596 |
| 16 | – | Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 0 | 0 | 0 | – 1.541 | – 3.499 | – 4.269 |
| Totaal ZBO's | 0 | 0 | 0 | – 4.190 | – 9.516 | – 11.610 | ||
| Totaal apk taakstelling | 0 | 0 | 0 | – 24.000 | – 54.000 | – 67.000 | ||
4. Overboekingen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is in 2012 opgericht en zal vanaf 2014 middelen gaan uitzetten voor onderwijsonderzoek. In het NRO worden verschillende bestaande middelen en programma’s voor onderwijsonderzoek gebundeld. Het uitkeren van deze middelen aan het NRO verloopt via de rijksbijdrage aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Om de middelen voor het NRO beschikbaar te maken zijn de verschillende budgetten voor beleidsgericht- en praktijkgericht onderzoek overgeboekt naar artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid. Onderstaande tabel geeft de herkomst van de middelen weer.
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkomst middelen NRO: | |||||||
| 1 | Primair onderwijs (inclusief joz) | 0 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 0 | – 7.100 | – 6.800 | – 6.800 | – 6.800 | – 6.800 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (inclusief vsv) | 0 | – 1.018 | – 1.635 | – 2.252 | – 2.869 | – 2.869 |
| 7 | Hoger onderwijs | 0 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 |
| Toevoeging middelen NRO: | |||||||
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 9.018 | 9.335 | 9.952 | 10.569 | 10.569 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OVERZICHT REGEERAKKOORD RUTTE I, BEGROTINGSAKKOORD 2013 (LENTEAKKOORD) EN REGEERAKKOORD RUTTE II
Op verzoek van de Tweede Kamer is in deze begroting een overzicht opgenomen van de ombuigingen en intensiveringen die gevolgen hebben voor de begroting van OCW uit het Regeerakkoord Rutte I, het Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord) en het Regeerakkoord Rutte II.
Regeerakkoord Rutte I
Onderstaande tabel geeft de oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord Rutte I weer (inclusief groen onderwijs).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | struc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombuigingen onderwijs: | |||||||
| G1. Efficiencykorting raden en instituten | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 |
| G2. PO Gewichtenregeling | – 30 | – 40 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
| G3. PO Budgettering Passend onderwijs1 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 |
| G4. VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO | 0 | – 20 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
| G5. VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan vertraging en versnellen excellente leerlingen | – 50 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 |
| G6. MBO vereenvoudiging kwalificatiestructuur, tegengaan vertraging, verkorten en intensiveren2 | – 30 | – 50 | – 140 | – 145 | – 150 | – 160 | – 160 |
| G7. MBO invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging3 | – 80 | – 110 | – 170 | – 170 | – 170 | – 170 | – 170 |
| G8. VO efficiencykorting lesmateriaal | 0 | – 30 | – 30 | – 30 | – 30 | – 30 | – 30 |
| G9. HO geen OV-jaarkaart langstudeerders | – 10 | – 10 | – 30 | – 30 | – 30 | – 30 | – 30 |
| G10. HO aflossingstermijn van 15 naar 20 jaar3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 10 |
| G11. HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase3 | 0 | 0 | – 20 | – 50 | – 70 | – 90 | – 110 |
| G12a. HO langstudeerders, verhoging collegegeld met € 3.0004 | – 170 | – 150 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 |
| G12b. HO langstudeerders, efficiencykorting instellingen met € 3.000 per student4 | – 170 | – 160 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 |
| G12c. HO langstudeerders, gedragseffect (in vier jaar oplopend tot 25%)4 | – 30 | – 60 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 |
| G13. Efficiency onderzoek en innovatie | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 |
| Totaal ombuigingen onderwijs5 | – 980 | – 1.100 | – 1.330 | – 1.365 | – 1.390 | – 1.420 | – 1.450 |
| Ombuigingen overig: | |||||||
| A1. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO's | – 27 | – 72 | – 100 | – 105 | – 111 | – 117 | – 117 |
| A28a. Taakverbreding provincies | – 5 | – 5 | – 5 | – 5 | – 5 | – 5 | – 5 |
| A31. Takenpakket publiek omroep | – 50 | – 100 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| B5. Cultuursubsidies | – 100 | – 150 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| B6. Taakstelling 5 | – 140 | – 140 | – 130 | – 130 | – 130 | – 130 | – 130 |
| Totaal ombuigingen overig | – 322 | – 467 | – 635 | – 640 | – 646 | – 652 | – 652 |
| Intensiveringen onderwijs: | |||||||
| E1. PO Uitbreiding doelgroep VVE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E2. PO/VO/MBO Versterken centrale en uniforme toetsing, mede t.b.v. meten leerwinst | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E3. PO/VO/MBO Professionalisering onderwijspersoneel | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E4. PO/VO/MBO Prestatiebeloning o.b.v. objectief gemeten leerwinst3 | 20 | 40 | 200 | 220 | 235 | 250 | 250 |
| E5. PO/VO Hoogbegaafden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E6. PO/VO Taal en rekenen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7. PO Meer schakelklassen en summercourses | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8. VO/MBO Plusvoorzieningen en wijkscholen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E9. MBO Kwaliteitsverbetering2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E10. HO Verhogen intensiteit onderwijs | 130 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 300 |
| E11. Kwaliteitsimpuls/reservering ramingsrisico | 180 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E12. Innovatie en onderzoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Totaal intensiveringen onderwijs | 980 | 1.100 | 1.330 | 1.365 | 1.395 | 1.425 | 1.450 |
Deze reeks is in het voorjaar van 2011 gewijzigd (conform de brief aan de Tweede Kamer «Temporisering passend onderwijs en langstudeerders») en uiteindelijk is de maatregel in het Begrotingsakkoord 2013 teruggedraaid (zie tabel 2).
In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten dat de ombuiging «G6. Vereenvoudiging kwalificatiestructuur» met één jaar wordt vertraagd. Dit geldt ook voor de intensivering «E9. MBO Kwaliteitsverbetering» en voor deze maatregel is ook het kasritme voor 2013 en 2014 aangepast (zie tabel 2).
Deze reeksen zijn in het voorjaar van 2011 gewijzigd (conform de brief aan de Tweede Kamer «Temporisering passend onderwijs en langstudeerders») en in het Regeerakkoord Rutte II is een deel van de maatregel teruggedraaid (zie tabel 3).
Conform het Regeerakkoord (RA) wordt de reeks «B6. Taakstelling» gepresenteerd onder «Ombuigingen overig». Volgens het RA wordt deze ombuiging gerealiseerd door «een maximale omzetting van alle specifieke subsidies in de lumpsum, onder aftrek van de reeks ad € 135 miljoen». In de praktijk is deze taakstelling op de subsidies volledig bij onderwijs neergeslagen.
Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord)
Onderstaande tabel geeft de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 weer.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | struc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terugdraaien/wijzigen maatregelen Rutte I: | |||||||
| Terugdraaien bezuiniging passend onderwijs | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Terugdraaien prestatiebeloning onderwijs | – 10 | – 30 | – 70 | – 220 | – 235 | – 250 | – 250 |
| Niet invoeren mbo leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostiging | 80 | 110 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur (1 jaar vertraagd) | 30 | 20 | 90 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Mbo kwaliteitsverbetering (1 jaar vertraagd) | – 110 | – 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studeren is investeren | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Totaal terugdraaien/wijzigen maatregelen | 90 | 260 | 510 | 305 | 310 | 320 | 340 |
| Inhouden meevaller / taakstelling: | |||||||
| Inhouden meevaller leerlingenraming | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| Departementale taakstelling | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 |
| Totaal inhouden meevaller / taakstelling | – 440 | – 440 | – 440 | – 440 | – 440 | – 440 | – 440 |
| Intensiveringen: | |||||||
| Intensivering kwaliteit onderwijs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Extra middelen voor kwaliteit leraren/schoolleiders | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Totaal intensiveringen | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
De departementale taakstelling van € 340 miljoen is als volgt door OCW gedekt:
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | struc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restant meevaller leerlingenraming en studiefinanciering | – 159 | – 159 | – 135 | – 74 | – 108 | – 108 | – 108 |
| Prestatiebeloning | – 10 | – 10 | – 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakstelling (lumpsumkorting vanaf 2014) | 0 | – 171 | – 195 | – 266 | – 232 | – 232 | – 232 |
| OV-jaarkaart (kasschuif van 2013 naar 2012) | – 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal taakstelling | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 | – 340 |
Zie voor een verdere toelichting de beleidsagenda van de OCW-begroting 2013.
Regeerakkoord Rutte II
Onderstaande tabel geeft de maatregelen uit het Regeerakkoord Rutte II weer (inclusief groen onderwijs). De ombuigingen zijn volledig verwerkt in de OCW-begroting 2013 en 2014 (zie ook de nota van wijziging en het amendement op de begroting 2013 en de startnota). De intensiveringen zijn voor een deel verwerkt in de begroting 2013 en 2014 en voor een deel staan de middelen nog op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | struc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombuigingen onderwijs: | |||||||
| D17. Schrappen subsidies | 0 | – 100 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| D19. Leerwegondersteunend onderwijs | 0 | 0 | – 15 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
| D20. Afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages | 0 | 0 | 0 | – 50 | – 55 | – 55 | – 55 |
| D21. Afschaffen gratis schoolboeken | 0 | 0 | – 85 | – 275 | – 275 | – 275 | – 275 |
| D22. Minder opleidingen en macrodoelmatigheid mbo | 0 | 0 | 0 | 0 | – 60 | – 80 | – 120 |
| D23. Samenvoegen kenniscentra mbo | 0 | 0 | – 40 | – 80 | – 80 | – 80 | – 80 |
| D24. Minder opleidingen hoger onderwijs (inclusief kunstopleidingen) | 0 | 0 | 0 | – 70 | – 90 | – 110 | – 130 |
| D25. Verminderen overhead in het hoger onderwijs | 0 | – 15 | – 33 | – 50 | – 65 | – 65 | – 65 |
| D26. Sociaal leenstelsel basisbeurs bachelor/masterfase hbo/wo met cohortgarantie1 | 0 | 0 | 0 | – 15 | – 55 | – 95 | – 810 |
| D27. OV Kaart -> kortingskaart (incl mbo 18-) | 0 | 0 | 0 | – 5 | – 45 | – 75 | – 425 |
| D28. Effect vereenvoudiging Wet studeren is investeren | 0 | 1 | – 9 | – 14 | – 19 | – 28 | – 33 |
| Totaal ombuigingen onderwijs | 0 | – 114 | – 382 | – 809 | – 994 | – 1.113 | – 2.243 |
| Ombuigingen overig: | |||||||
| A1. Rijksoverheid (incl. ZBO’s) | 0 | 0 | 0 | – 24 | – 54 | – 67 | – 67 |
| F64. Hervorming kindregelingen | 0 | 0 | – 20 | – 20 | – 20 | – 19 | – 19 |
| G81. Beperken subsidies bedrijfslevenbeleid en topsectoren | 0 | – 2 | – 2 | – 2 | – 2 | – 2 | – 2 |
| I92. Publieke omroep | 0 | 0 | 0 | – 50 | – 100 | – 100 | – 100 |
| Totaal ombuigingen overig | 0 | – 2 | – 22 | – 96 | – 176 | – 188 | – 188 |
| Intensiveringen onderwijs: | |||||||
| D29. Budget motie Van Haersma Buma naar scholen ipv gemeenten2 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| D30. Verdubbeling intensivering leerkrachten vo (bèta, jong academisch)3 | 15 | 20 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| D31. Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf 2012) | 263 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| D32. Intensivering onderwijs en onderzoek4 | 0 | 25 | 212 | 504 | 689 | 808 | 1.938 |
| Totaal intensiveringen onderwijs | 278 | 265 | 728 | 1.025 | 1.175 | 1.294 | 2.424 |
| Intensiveringen overig: | |||||||
| G81. Subsidies bedrijven (wv subsidieregeling) | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Totaal intensiveringen overig | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Het sociaal leenstelsel voor de bachelorfase wordt een jaar later ingevoerd. Het budgettaire effect hiervan (+ € 5 miljoen in 2017 en + € 25 miljoen in 2018) is ingeboekt op de OCW-begroting en wordt verrekend met regeerakkoordmaatregel «D32 Intensivering onderwijs en onderzoek» op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.
Dit is het kasritme waarin de middelen zijn toegevoegd aan de OCW-begroting. In het Regeerakkoord wordt gesproken van 2 x € 50 miljoen (in 2013 en 2014)
Deze middelen staan voor een deel nog op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Alleen het deel voor onderzoek is toegevoegd aan de OCW begroting (€ 25 miljoen structureel vanaf 2014).
Het budgettaire effect van een jaar later invoeren van het sociaal leenstelsel voor de bachelorfase wordt verrekend met deze reeks (– € 5 miljoen in 2017 en – € 25 miljoen in 2018).
ARTIKEL 1. PRIMAIR ONDERWIJS
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 9.727.312 | 9.584.861 | 9.522.251 | 9.366.527 | 9.321.296 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 12.388 | 22.552 | 26.387 | 39.282 | 65.790 | |
| Nieuwe mutaties | 31.728 | – 52.119 | – 101.609 | – 129.662 | – 159.360 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 9.746.652 | 9.555.294 | 9.447.029 | 9.276.147 | 9.227.726 | 9.179.708 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 104 | – 164 | – 198 | – 177 | – 177 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 105 | – 164 | – 198 | – 177 | – 177 | |
| 2. | Overboekingen (extern) | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 24.590 | – 37.391 | – 64.298 | – 93.789 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | – 24.590 | – 37.391 | – 64.298 | – 93.789 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 31.624 | – 27.365 | – 64.020 | – 65.187 | – 65.394 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | 0 | – 37.365 | – 74.020 | – 74.880 | – 74.697 | |
| 2. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 307 | – 697 | ||||
| 3. | Wettelijk verplichte prijsbijstelling | 20.824 | |||||
| 4. | IMBU-regeling | 7.000 | |||||
| 5. | Groeibekostiging en MI | 300 | |||||
| 6. | Bekostiging PO | 3.500 | |||||
| 7. | Motie humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Totaal | 31.728 | – 52.119 | – 101.609 | – 129.662 | – 159.360 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
2.1
Dit betreft de budgettaire oploop vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1 en 3.2
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling en de apk-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.3
Het betreft de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013.
3.4 t/m 3.6
Deze mutaties betreffen uitvoeringsproblematiek en worden gedekt uit de eindejaarsmarge.
3.7
Dit betreft de dekking uit de ramingsbijstelling op de leerlingenraming voor de uitvoering van de motie betreffende het in stand houden van de subsidie Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
ARTIKEL 3. VOORTGEZET ONDERWIJS
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 7.074.820 | 7.109.446 | 7.115.794 | 7.093.453 | 7.094.822 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 95.807 | 138.453 | 47.928 | – 207.791 | – 203.992 | |
| Nieuwe mutaties | 6.761 | – 18.674 | – 278.025 | – 39.542 | – 37.843 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 7.177.388 | 7.229.225 | 6.885.697 | 6.846.120 | 6.852.987 | 6.809.449 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 1.761 | – 4.849 | – 4.899 | – 5.222 | – 6.922 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 50 | – 6.949 | – 6.649 | – 6.772 | – 6.772 | |
| 2. | Overboekingen (extern) | 1.711 | 2.100 | 1.750 | 1.550 | – 150 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 6.422 | 9.812 | 13.479 | 11.693 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 6.422 | 9.812 | 13.479 | 11.693 | ||
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 5.000 | – 20.247 | – 282.938 | – 47.799 | – 42.614 | |
| 1. | Intertemporele compensatie | 5.000 | |||||
| 2. | Afschaffen gratis schoolboeken | – 192.000 | – 2.000 | – 2.000 | |||
| 3. | Afschaffen maatschappelijke stages | – 51.000 | – 5.000 | ||||
| 4. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 20.247 | – 39.938 | – 40.799 | – 40.614 | ||
| Totaal | 6.761 | – 18.674 | – 278.025 | – 39.542 | – 37.843 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft hier onder andere een overboeking naar artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
2.1
Dit betreft de budgettaire oploop vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1
De mutatie intertemporele compensatie is als volgt opgebouwd:
-
– Een kasschuif vanuit 2012 met betrekking tot een vertraging van het project diagnostische tussentijdse toetsen.
-
– Een kasschuif vanuit 2012 met betrekking tot een uitvoeringstekort over 2012 van de uitgaven voor Caribisch Nederland.
3.2
Het betreft een bijstelling van de opbrengst van het afschaffen van de gratis schoolboeken.
3.3
Het betreft een bijstelling van de opbrengst van het afschaffen van de maatschappelijke stages.
3.4
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
ARTIKEL 4. BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 3.500.665 | 3.555.068 | 3.629.906 | 3.563.101 | 3.568.894 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 12.979 | 52.074 | 4.103 | – 35.202 | – 88.664 | |
| Nieuwe mutaties | 4.096 | 195.323 | 174.059 | 208.905 | 267.583 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 3.491.782 | 3.802.465 | 3.808.068 | 3.736.804 | 3.747.813 | 3.764.235 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 1.686 | 1.948 | – 5.626 | – 6.176 | – 6.819 | |
| 1. | Bijstelling uit aanvullende posten | 0 | 5.951 | 6.019 | 5.984 | 5.958 | |
| 2. | Overboekingen (intern) | – 887 | – 1.836 | – 2.419 | – 2.934 | – 3.551 | |
| 3. | Overboekingen (extern) | – 799 | – 2.167 | – 9.226 | – 9.226 | – 9.226 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 1.274 | – 4.622 | 31.564 | 92.500 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | – 1.274 | – 4.622 | 31.564 | 92.500 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 5.782 | 194.649 | 184.307 | 183.517 | 181.902 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | 0 | – 14.351 | – 24.693 | – 25.483 | – 27.098 | |
| 2. | Wettelijk verplichte prijsbijstelling | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Subsidieregeling praktijkleren | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | ||
| Totaal | 4.096 | 195.323 | 174.059 | 208.905 | 267.583 | ||
Toelichting op nieuwe mutaties:
1.1
Dit betreft de wettelijk verplichte indexering van de lesgelden tranche 2013, vanaf 2014.
1.2
Het betreft hier onder andere een overboeking naar artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
1.3
Het betreft hier onder andere een overboeking aan VWS. Voor het alternatieve arrangement voor studenten van 30 jaar en ouder in het mbo heeft VWS een structurele bijdrage geleverd. Aangezien er geen leeftijdsgrens komt in het mbo en het alternatieve arrangement niet nodig is, wordt deze bijdrage weer overgeboekt naar VWS.
2.1
Dit betreft de budgettaire oploop vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.2
Het betreft hier de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013.
3.3
Het betreft hier de middelen voor de subsidieregeling praktijkleren die vanaf 2014 structureel aan de OCW-begroting worden toegevoegd. Deze middelen zijn in het Regeerakkoord Rutte II beschikbaar gesteld.
ARTIKEL 6. HOGER BEROEPSONDERWIJS
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.464.254 | 2.492.375 | 2.501.818 | 2.539.837 | 2.575.687 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 139.294 | 116.125 | 121.403 | 121.403 | 121.403 | |
| 1e suppletoire begroting | – 26.631 | – 167 | – 3.573 | – 55.016 | – 72.673 | |
| Nieuwe mutaties | 200 | – 31.861 | – 82.582 | – 92.351 | – 103.090 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.577.117 | 2.576.472 | 2.537.066 | 2.513.873 | 2.521.327 | 2.526.869 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 200 | – 2.743 | – 2.993 | – 2.993 | ||
| 1. | Overboekingen (intern) | 200 | – 2.993 | – 2.993 | – 2.993 | ||
| 2. | Overboekingen (extern) | 250 | |||||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 30.613 | – 76.849 | – 90.449 | – 104.181 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | – 30.613 | – 76.849 | – 90.449 | – 104.181 | ||
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 1.495 | – 2.740 | 1.091 | 1.091 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 1.505 | – 5.740 | – 1.909 | – 1.909 | ||
| 2. | Intensivering onderzoek | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Totaal | 200 | – 31.861 | – 82.582 | – 92.351 | – 103.090 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Om de hogescholen en universiteiten te compenseren voor het verzorgen van tweede parallelle studies is het onderwijsbudget van het hbo en wo structureel verhoogd. Vanaf 2014 bedraagt de verhoging voor het hbo € 4,8 miljoen en voor het wo € 5,2 miljoen per jaar. In de periode 2014–2016 worden deze middelen gedekt uit de middelen die eerder voor het profileringsfonds vanwege de langstudeerdersmaatregel ter beschikking zijn gekomen. Omdat er sprake is van een andere verdeling van de middelen vindt er een overboeking plaats tussen hbo (artikel 6) en wo (artikel 7). (Zie Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 133).
2.1
Dit betreft de budgettaire daling vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.2
Vanaf 2014 wordt extra geïnvesteerd in het praktijkgericht onderzoek. In 2014 komt een eerste tranche van € 3 miljoen structureel per jaar beschikbaar. Deze extra middelen zijn afkomstig uit de middelen die in het Regeerakkoord Rutte II beschikbaar zijn gesteld voor onderzoek.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.981 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
ARTIKEL 7. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 3.894.582 | 3.934.775 | 3.932.166 | 3.956.007 | 3.989.255 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 123.706 | 103.875 | 108.597 | 108.597 | 108.597 | |
| 1e suppletoire begroting | – 12.011 | 2.933 | – 7.881 | – 44.812 | – 66.061 | |
| Nieuwe mutaties | 6.473 | – 7.781 | – 39.454 | – 50.844 | – 60.452 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.012.750 | 4.033.802 | 3.993.428 | 3.968.948 | 3.971.339 | 3.979.134 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 6.473 | 6.066 | 6.077 | 6.098 | 3.130 | |
| 1. | Bijstellingen budgettair neutraal | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 2. | Overboekingen (intern) | – 200 | – 683 | – 683 | – 683 | – 3.676 | |
| 3. | Overboekingen (extern) | 6.558 | 6.634 | 6.645 | 6.666 | 6.691 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 11.607 | – 40.340 | – 50.162 | – 56.748 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | – 11.607 | – 40.340 | – 50.162 | – 56.748 | ||
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | – 2.240 | – 5.191 | – 6.780 | – 6.834 | |
| 1. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 187 | – 425 | ||||
| 2. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 2.240 | – 5.191 | – 6.593 | – 6.409 | ||
| Totaal | 6.473 | – 7.781 | – 39.454 | – 50.844 | – 60.452 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.2
Om de hogescholen en universiteiten te compenseren voor het verzorgen van tweede parallelle studies is het onderwijsbudget van het hbo en wo structureel verhoogd. Vanaf 2014 bedraagt de verhoging voor het hbo € 4,8 miljoen en voor het wo € 5,2 miljoen per jaar. In de periode 2014–2016 worden deze middelen gedekt uit de middelen die eerder voor het profileringsfonds vanwege de langstudeerdersmaatregel ter beschikking zijn gekomen. Omdat er sprake is van een andere verdeling van de middelen vindt er een overboeking plaats tussen hbo (artikel 6) en wo (artikel 7). (Zie Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 133).
In verband met de concentratie van activiteiten op het gebied van biodiversiteit in het museum Naturalis in Leiden wordt een gedeelte van de rijksbijdrage van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam verlegd naar Naturalis Biodiversity Center. Als gevolg hiervan wordt jaarlijks vanaf 2014 € 3,6 miljoen overgeboekt naar artikel 16.
1.3
Het betreft de overboeking van het ministerie van VWS van de loonbijstelling tranche 2013 betreffende de sector academische ziekenhuizen.
2.1
Dit betreft de budgettaire daling vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1 en 3.2
Dit betreft de doorverdeling van de apk-taakstelling en de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ARTIKEL 8. INTERNATIONAAL BELEID
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 16.969 | 17.122 | 16.601 | 16.557 | 16.578 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 79 | 70 | 69 | 0 | – 11 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | – 3.771 | – 5.390 | – 5.449 | – 5.449 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 17.048 | 13.421 | 11.280 | 11.108 | 11.118 | 11.118 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Reallocatie HGIS-gelden art.08.77 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | ||
| 2. | Reallocatie HGIS-gelden art.08.71 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | – 3.771 | – 5.390 | – 5.449 | – 5.449 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 3.771 | – 5.390 | – 5.449 | – 5.449 | ||
| Totaal | 0 | – 3.771 | – 5.390 | – 5.449 | – 5.449 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ARTIKEL 9. ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 422.534 | 471.660 | 509.688 | 652.240 | 799.548 | |
| Nota van wijzigingen | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 52.779 | – 90.355 | – 122.478 | – 142.909 | – 200.357 | |
| Nieuwe mutaties | 55 | – 14.885 | – 17.970 | – 18.831 | – 18.646 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 384.810 | 386.420 | 399.240 | 525.500 | 580.545 | 449.385 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 55 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 55 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | – 14.785 | – 17.870 | – 18.731 | – 18.546 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 14.785 | – 17.870 | – 18.731 | – 18.546 | ||
| Totaal | 55 | – 14.885 | – 17.970 | – 18.831 | – 18.646 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
De mutatie vanaf 2014 betreft een overboeking naar artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
ARTIKEL 11. STUDIEFINANCIERING
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 4.039.626 | 4.342.370 | 4.431.092 | 4.538.511 | 4.639.781 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 23.887 | – 249.865 | – 274.866 | – 619.866 | – 719.866 | |
| Nieuwe mutaties | 26.059 | 138.679 | 234.579 | 185.085 | 200.156 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.089.572 | 4.231.184 | 4.390.805 | 4.103.730 | 4.120.071 | 4.120.221 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 682 | 222.655 | 314.788 | 271.564 | 271.581 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 682 | 682 | 682 | 328 | 682 | |
| 2. | Bijstelling niet-relevant | 0 | 212.647 | 304.910 | 262.206 | 262.048 | |
| 3. | Bijstellingen uit aanvullende post | 0 | 9.326 | 9.196 | 9.030 | 8.851 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 76.976 | – 61.209 | – 68.409 | – 52.936 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | – 9.808 | – 11.083 | – 19.368 | – 33.683 | |
| 2. | Bijstelling autonome raming | 0 | – 67.168 | – 50.126 | – 49.041 | – 19.253 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 25.377 | – 7.000 | – 19.000 | – 18.070 | – 18.489 | |
| 1. | Sociaal leenstelsel: een jaar uitstel bachelorfase | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| 2. | Sociaal leenstelsel: fiscale weglek | 0 | – 7.000 | – 19.000 | – 6.000 | 0 | |
| 3. | Doorverdeling apk-taakstelling | 0 | 0 | 0 | – 12.070 | – 23.489 | |
| 4. | Wettelijk verplichte prijsbijstelling | 22.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 26.059 | 138.679 | 234.579 | 185.085 | 200.156 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties;
1.2
De niet-relevantie mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere niet-relevante uitgaven aan de prestatiebeurs van € 117,9 miljoen, waarvan € 65 miljoen door een jaar uitstel sociaal leenstelsel bachelorfase. De mutatie aan leningen betreft € 30,3 miljoen waarvan – € 45 miljoen komt door uitstel van het sociaal leenstelsel bachelorfase met een jaar. Dit betreft ook de wettelijk verplichte indexering van de WSF tranche 2013, vanaf 2014.
1.3
Dit betreft de wettelijk verplichte indexering van de WSF tranche 2013, vanaf 2014
2.1
Dit betreft de budgettaire oploop vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
2.2
Deze mutatie komt onder andere door een daling van de uitgaven aan de basisbeurs en aanvullende beurs van – € 41,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door minder gebruik van de basisbeurs bij bol niveau 1–2. Daarnaast is er een mutatie van – € 26,3 miljoen bij de reisvoorziening door minder gebruik.
3.1 en 3.2
Het sociaal leenstelsel voor de bachelorfase wordt 1 jaar uitgesteld, daarmee komen de relevante besparingen een jaar later. De fiscale weglek wordt gedicht.
3.3
Dit betreft de doorverdeling van de apk-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.4
Het betreft hier de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013.
3.5
Dit betreft een verhoging in het apk-budget van het Project vernieuwing studiefinanciering (PVS).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 763.301 | 811.728 | 861.580 | 915.980 | 970.082 | |
| Nota van wijzigingen | ||||||
| Amendementen | ||||||
| 1e suppletoire begroting | – 37.005 | – 39.645 | – 43.072 | – 44.966 | – 41.587 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | – 5.812 | – 4.747 | – 3.045 | – 1.752 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 726.296 | 766.271 | 813.761 | 867.969 | 926.743 | 989.168 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 1.346 | 2.760 | 4.245 | 5.803 | |
| 1. | Bijstelling niet-relevant | 1.346 | 2.760 | 4.245 | 5.803 | ||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | – 7.158 | – 7.507 | – 7.290 | – 7.555 | |
| 1. | Bijstelling autonome raming | – 7.158 | – 7.507 | – 7.290 | – 7.555 | ||
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | – 5.812 | – 4.747 | – 3.045 | – 1.752 | ||
Toelichting op nieuwe mutaties:
1.1
Dit betreft een mutatie op de niet-relevante hoofdsomontvangsten.
2.1
Dit betreft een mutatie op de relevante rente-ontvangsten.
ARTIKEL 12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 115.298 | 114.490 | 114.794 | 115.770 | 118.068 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 3.184 | – 3.184 | – 23.184 | – 28.184 | – 28.184 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 3.566 | 2.734 | 2.763 | 1.822 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 112.114 | 114.872 | 94.344 | 90.349 | 91.706 | 92.880 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 3.217 | 2.664 | 2.585 | 2.615 | |
| 1. | Bijstellingen niet-relevant | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 2. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 0 | 3.217 | 2.664 | 2.551 | 2.615 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 349 | 70 | 178 | – 793 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | 342 | 77 | – 286 | – 1.151 | |
| 2. | Bijstelling autonome raming | 0 | 7 | – 7 | 464 | 358 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 3.566 | 2.734 | 2.763 | 1.822 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.2
Dit betreft de wettelijk verplichte indexering van de WTOS tranche 2013, vanaf 2014
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 6.189 | 6.037 | 5.926 | 5.845 | 5.772 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 1.469 | – 1.469 | – 1.469 | – 1.469 | – 1.469 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 133 | – 809 | – 929 | – 797 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.720 | 4.701 | 3.648 | 3.447 | 3.506 | 3.555 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 133 | – 809 | – 929 | – 797 | |
| 1. | Bijstelling autonome raming | 0 | 133 | – 809 | – 929 | – 797 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 133 | – 809 | – 929 | – 797 | ||
ARTIKEL 13. LESGELDEN
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 7.000 | 7.004 | 7.358 | 7.321 | 7.317 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 13 | – 13 | – 12 | – 12 | – 12 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 21 | 43 | 66 | 87 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.987 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 21 | 43 | 66 | 87 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | 21 | 43 | 66 | 87 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 21 | 43 | 66 | 87 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 223.529 | 230.032 | 232.667 | 231.319 | 230.929 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 4.129 | 15.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 1.859 | 4.877 | 13.140 | 19.346 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 219.400 | 247.762 | 243.415 | 250.330 | 256.146 | 259.872 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 1.859 | 4.877 | 13.140 | 19.346 | |
| 1. | Referentieraming 2013 | 0 | – 282 | 2.388 | 11.029 | 17.142 | |
| 2. | Bijstelling autonome raming | 0 | 2.141 | 2.489 | 2.111 | 2.204 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 1.859 | 4.877 | 13.140 | 19.346 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties;
2.1
Dit betreft de budgettaire oploop vanaf 2014 van de referentieraming 2013. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
2.2
De bijstelling op de autonome raming wordt veroorzaakt door hogere inningspercentages.
ARTIKEL 14. CULTUUR
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 789.155 | 724.783 | 681.760 | 688.980 | 696.675 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | – 39.352 | 13.698 | 15.099 | 1.198 | 443 | |
| Nieuwe mutaties | – 31.172 | – 17.959 | 10.026 | 6.253 | 3.242 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 718.631 | 720.522 | 706.885 | 696.431 | 700.360 | 700.531 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 8.203 | 658 | 286 | 0 | 0 | |
| 1. | Desalderingen | 583 | 658 | 286 | |||
| 2. | Overboekingen (intern) | – 8.786 | |||||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | – 22.969 | – 18.617 | 9.740 | 6.253 | 3.242 | |
| 1. | Begrotingsrapport | 5.139 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 2. | Intertemporele compensatie | – 28.108 | – 18.917 | 9.440 | 7.240 | 5.040 | |
| 3. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 1.287 | – 2.098 | ||||
| Totaal | – 31.172 | – 17.959 | 10.026 | 6.253 | 3.242 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
De beleidsmatige mutaties voortvloeiend uit het Begrotingsrapport van € 5,1 miljoen in 2013 en € 0,3 miljoen in 2014 en latere jaren zijn het gevolg van de wettelijk verplichte prijsbijstelling op de huisvesting Rijksmusea in 2013 ad € 2,4 miljoen, verruiming van het budget in 2013 voor de tijdelijke regeling artiesten en musici ad € 2,5 miljoen en tenslotte een structurele bijdrage ad € 0,3 miljoen voor de archiefdepots van het Nationaal Archief.
3.2
De mutatie Intertemporele compensatie is onder meer als volgt opgebouwd:
-
• Een overheveling van € 9,1 miljoen uit het frictiekostenbudget 2013 ten behoeve van de uitwerking van de beleidsvoornemens in de Visiebrief Cultuur beweegt voor de jaren 2014 tot en met 2016;
-
• Vanuit 2013 wordt € 5,0 miljoen ten behoeve van de Europese Culturele Hoofdstad 2018 verschoven naar de jaren 2016 tot en met 2018;
-
• Het budget ten behoeve van decentralisatie huisvesting voormalige Rijksmusea van € 13,0 miljoen is verschoven van 2013 naar 2014. Dit is een uitwerking van de voornemens uit de Museumbrief .
-
• Tenslotte is het budget voor de Cultuurkaart in 2014 (€ 33,9 miljoen) overgeheveld naar de jaren 2015–2023 (€ 3,5 miljoen per jaar) en 2024 (€ 2,1 miljoen).
3.3
Dit betreft de doorverdeling van de apk-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.945 | 903 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 583 | 658 | 286 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.597 | 1.561 | 780 | 494 | 494 | 494 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 583 | 658 | 286 | 0 | 0 | |
| 1. | Desalderingen | 583 | 658 | 286 | |||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 583 | 658 | 286 | 0 | 0 | ||
ARTIKEL 15. MEDIA
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 876.224 | 835.968 | 730.217 | 740.742 | 742.780 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 3.023 | 141.603 | 141.603 | 91.603 | 41.603 | |
| Nieuwe mutaties | 13.689 | 0 | 0 | – 375 | – 851 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 892.936 | 977.571 | 871.820 | 831.970 | 783.532 | 794.093 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 13.689 | 0 | 0 | – 375 | – 851 | |
| 1. | Wettelijke verplichte prijsbijstelling | 13.689 | |||||
| 2. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 375 | – 851 | ||||
| Totaal | 13.689 | 0 | 0 | – 375 | – 851 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
Het betreft hier de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 193.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 |
ARTIKEL 16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 885.520 | 872.040 | 812.810 | 808.937 | 807.987 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 2.057 | – 333 | – 1.221 | – 1.146 | – 1.147 | |
| Nieuwe mutaties | 2.312 | 24.064 | 13.847 | 10.735 | 6.425 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 889.889 | 895.771 | 825.436 | 818.526 | 813.265 | 808.948 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 50 | 12.094 | 12.411 | 13.028 | 13.645 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 50 | 12.094 | 12.411 | 13.028 | 13.645 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 2.262 | 11.970 | 1.436 | – 2.293 | – 7.220 | |
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 10.030 | – 20.564 | – 21.456 | – 22.778 | ||
| 2. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 2.837 | – 6.442 | ||||
| 3. | Intensivering onderzoek | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||
| 4. | Wettelijk verplichte prijsbijstelling | 2.262 | |||||
| Totaal | 2.312 | 24.064 | 13.847 | 10.735 | 6.425 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft hier onder meer overboekingen van diverse artikelen naar artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.1 en 3.2
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling en de apk-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
3.3
In het Regeerakkoord zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderwijs en onderzoek. Deze mutatie betreft het deel dat bestemd is voor onderzoek.
3.4
Het betreft hier de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
ARTIKEL 25. Emancipatie
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 15.494 | 17.320 | 17.987 | 17.873 | 17.895 | |
| Nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletore begroting | 440 | – 508 | 21 | 21 | 21 | |
| Nieuwe mutaties | – 20 | – 2.020 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 15.914 | 14.792 | 15.508 | 15.394 | 15.416 | 15.416 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 20 | – 20 | ||||
| 1. | Overboekingen (extern) | – 20 | – 20 | ||||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | – 2.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | ||
| 1. | Doorverdeling subsidietaakstelling | – 2.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | ||
| Totaal | – 20 | – 2.020 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
Dit betreft de doorverdeling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
ARTIKEL 91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | – 818 | 11.188 | 22.987 | 13.396 | 5.684 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 201.526 | – 112.115 | – 210.505 | – 236.253 | – 265.735 | |
| Nieuwe mutaties | – 88.633 | 106.294 | 195.906 | 221.219 | 253.419 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 112.075 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | – 581 | – 581 |
| 1. Overboekingen (extern) | 0 | 0 | 0 | – 581 | – 581 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | – 88.633 | 106.294 | 195.906 | 221.800 | 254.000 |
| 1. Inzet eindejaarsmarge | – 88.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Doorverdeling taakstellingen Regeerakkoord Rutte II | 0 | 106.294 | 195.906 | 221.800 | 254.000 | |
| 3. Ramingsbijstellingen onderwijs centraliseren | 0 | 161.066 | 478.011 | 267.916 | 245.125 | |
| 4. Ramingsbijstellingen onderwijs Godsdienstonderwijs | 0 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | |
| 5. Aanvullend pakket: departementale bijdrage | 0 | – 66.200 | – 66.200 | – 66.200 | – 66.200 | |
| 6. Aanvullend pakket: ramingsbijstellingen onderwijs | 0 | – 84.866 | – 401.811 | – 191.716 | – 168.925 | |
| Totaal | – 88.633 | 106.294 | 195.906 | 221.219 | 253.419 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
De eindejaarsmarge 2012/2013 wordt voor een deel ingezet ter dekking van de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013 (€ 67,8 miljoen) en overlopende verplichtingen uit 2012 (€ 20,8 miljoen).
3.2
Het betreft de doorverdeling van de taakstellingen «A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s)» en «D17 Schrappen subsidies» uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor de verdeling van deze taakstellingen over de artikelen.
3.3 t/m 3.6
De meevallers als gevolg van de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2013 en de raming voor studiefinanciering worden, samen met de incidentele meeropbrengsten bij de Regeerakkoord maatregelen «Afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages» en «Afschaffen gratis schoolboeken», centraal geboekt op dit artikel. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de motie Godsdienstonderwijs en humanistische vorming (€ 10 miljoen structureel vanaf 2014) en de departementale bijdrage van OCW in het aanvullend pakket (€ 66,2 miljoen structureel vanaf 2014). Het restant wordt overgeboekt naar de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Daar wordt het als een structurele reeks van € 204 miljoen vanaf 2014 gereserveerd voor de kwaliteit van het onderwijs in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA).
ARTIKEL 95. APPARAATSKOSTEN
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 245.973 | 234.511 | 230.811 | 231.190 | 229.210 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 4.604 | 1.024 | 1.109 | 1.270 | 1.416 | |
| Nieuwe mutaties | 8.910 | – 812 | 2.044 | – 7.162 | – 22.807 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 259.487 | 234.723 | 233.964 | 225.298 | 207.819 | 200.942 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 9.150 | – 239 | – 239 | 115 | – 239 | |
| 1. | Overboekingen (intern) | 8.731 | – 51 | – 51 | 303 | – 51 | |
| 2. | Overboekingen (extern) | 419 | – 188 | – 188 | – 188 | – 188 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | – 240 | – 573 | 2.283 | – 7.277 | – 22.568 | |
| 1. | Intertemporele compensatie | – 273 | 2.583 | – 40 | – 2.270 | ||
| 2. | Archiefdepots NA | – 240 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | |
| 3. | Doorverdeling apk-taakstelling | – 6.937 | – 19.998 | ||||
| Totaal | 8.910 | – 812 | 2.044 | – 7.162 | – 22.807 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft hier onder andere overboekingen van het programma monumentenzorg naar de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) voor de uitvoering van de programma’s Erfgoed en Ruimte (€ 6,0 miljoen) en Verbeterpunten evaluatie Archeologie (€ 1,2 miljoen) en Toekomstbestendige grafkelder Grote kerk Delft (€ 0,8 miljoen).
3.3
Dit betreft de doorverdeling van de apk-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKEL ONDERDEEL
Onderstaan treft u een overzicht aan van de standen ontwerpbegroting 2014 per artikelonderdeel
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 35.097.517 | 34.849.501 | 34.273.267 | 35.662.364 | 33.838.044 | 33.591.786 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 9.756.141 | 9.554.078 | 9.445.812 | 9.274.930 | 9.226.509 | 9.178.491 | |
| 70 | Bekostiging | 9.210.276 | 9.029.214 | 8.925.324 | 8.761.954 | 8.713.547 | 8.665.530 | |
| 71 | Subsidies | 125.827 | 102.648 | 101.610 | 96.416 | 96.863 | 97.072 | |
| 72 | Opdrachten | 17.723 | 12.729 | 10.964 | 11.013 | 11.025 | 11.025 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 32.703 | 29.407 | 28.102 | 26.094 | 26.067 | 26.067 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.625 | 8.193 | 7.925 | 7.566 | 7.120 | 6.910 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 7.250.595 | 7.229.225 | 6.885.697 | 6.846.120 | 6.852.987 | 6.809.449 | |
| 70 | Bekostiging | 7.100.626 | 7.099.360 | 6.774.114 | 6.736.462 | 6.747.157 | 6.703.411 | |
| 71 | Subsidies | 55.385 | 47.862 | 33.478 | 33.037 | 30.031 | 30.239 | |
| 72 | Opdrachten | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 27.988 | 25.673 | 24.496 | 22.947 | 22.925 | 22.925 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 65.928 | 55.750 | 53.019 | 53.084 | 52.284 | 52.284 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 294 | 206 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.596.922 | 3.837.743 | 3.745.923 | 3.758.045 | 3.772.905 | 3.764.235 | |
| 70 | Bekostiging | 3.456.027 | 3.478.383 | 3.416.238 | 3.437.479 | 3.462.571 | 3.462.571 | |
| 71 | Subsidies | 37.597 | 247.020 | 231.080 | 226.150 | 222.670 | 220.426 | |
| 72 | Opdrachten | 6.131 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 18.365 | 17.657 | 17.181 | 15.191 | 15.178 | 15.178 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.724 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 16.655 | 31.780 | 18.521 | 16.322 | 9.583 | 3.157 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 53.423 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.734.081 | 2.535.936 | 2.514.945 | 2.521.325 | 2.526.869 | 2.526.869 | |
| 70 | Bekostiging | 2.689.351 | 2.495.296 | 2.473.822 | 2.485.801 | 2.491.343 | 2.491.343 | |
| 71 | Subsidies | 994 | 2.849 | 4.259 | 137 | 152 | 152 | |
| 72 | Opdrachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 18.806 | 15.632 | 14.705 | 13.228 | 13.215 | 13.215 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 22.550 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | |
| 76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.280 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.154.909 | 4.000.062 | 3.969.527 | 3.971.200 | 3.977.926 | 3.978.856 | |
| 70 | Bekostiging | 4.123.111 | 3.971.964 | 3.942.726 | 3.945.803 | 3.952.768 | 3.953.490 | |
| 71 | Subsidies | 5.854 | 3.992 | 2.904 | 2.412 | 2.291 | 2.499 | |
| 72 | Opdrachten | 1.583 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.732 | 3.612 | 3.403 | 3.140 | 3.022 | 3.022 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 20.629 | 18.934 | 18.934 | 18.285 | 18.285 | 18.285 | |
| 8 | Internationaal beleid | 9.500 | 11.652 | 9.982 | 10.608 | 11.118 | 11.118 | |
| 71 | Subsidies | 716 | 289 | 240 | 921 | 971 | 971 | |
| 72 | Opdrachten | 298 | 290 | 280 | 236 | 257 | 257 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 6.686 | 11.073 | 9.462 | 9.451 | 9.440 | 9.440 | |
| 77 | Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 384.810 | 386.420 | 399.240 | 525.500 | 580.545 | 449.385 | |
| 70 | Bekostiging | 170.197 | 171.220 | 179.698 | 299.823 | 418.486 | 287.681 | |
| 71 | Subsidies | 195.995 | 197.236 | 201.685 | 207.946 | 144.333 | 143.978 | |
| 72 | Opdrachten | 3.864 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.807 | 6.177 | 6.070 | 5.944 | 5.939 | 5.939 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | |
| 11 | Studiefinanciering | 4.089.572 | 4.231.184 | 4.390.805 | 4.103.730 | 4.120.071 | 4.120.221 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 105.083 | 95.944 | 94.819 | 81.996 | 71.613 | 67.840 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 2.478.417 | 2.520.379 | 2.499.496 | 1.735.125 | 1.570.304 | 1.408.075 | |
| 81 | Leningen | 1.506.072 | 1.614.861 | 1.796.490 | 2.286.609 | 2.478.154 | 2.644.306 | |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 112.114 | 114.872 | 94.344 | 90.349 | 91.706 | 92.880 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.445 | 17.500 | 17.364 | 17.236 | 17.251 | 17.252 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 94.669 | 97.372 | 76.980 | 73.113 | 74.455 | 75.628 | |
| 13 | Lesgelden | 6.987 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.987 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 | |
| 14 | Cultuur | 891.248 | 899.248 | 886.039 | 2.689.594 | 855.067 | 855.238 | |
| 70 | Bekostiging | 121.752 | 155.950 | 142.340 | 1.963.307 | 131.680 | 131.351 | |
| 71 | Subsidies | 109.363 | 84.501 | 85.601 | 69.240 | 66.545 | 67.045 | |
| 72 | Opdrachten | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 25.037 | 23.739 | 23.155 | 22.104 | 21.899 | 21.899 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.742 | 3.704 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | |
| 79 | Garanties | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | |
| 15 | Media | 892.590 | 977.240 | 871.489 | 831.639 | 790.532 | 794.093 | |
| 70 | Bekostiging | 887.478 | 972.379 | 866.784 | 827.167 | 786.349 | 790.043 | |
| 71 | Subsidies | 920 | 920 | 920 | 919 | 919 | 919 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.157 | 3.906 | 3.750 | 3.518 | 3.229 | 3.096 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 839.940 | 813.290 | 796.931 | 792.972 | 807.814 | 788.264 | |
| 70 | Bekostiging | 714.408 | 697.644 | 679.915 | 678.316 | 685.014 | 674.648 | |
| 71 | Subsidies | 43.131 | 34.590 | 35.960 | 33.600 | 41.744 | 32.560 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 297 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 480 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 81.624 | 80.269 | 80.269 | 80.269 | 80.269 | 80.269 | |
| 25 | Emancipatie | 6.546 | 11.449 | 12.792 | 15.317 | 15.416 | 15.416 | |
| 70 | Bekostiging | 1.254 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | |
| 71 | Subsidies | 4.767 | 3.783 | 4.678 | 7.139 | 7.175 | 7.175 | |
| 72 | Opdrachten | 374 | 487 | 915 | 979 | 1.042 | 1.042 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 2.880 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 112.075 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 | |
| 1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nader te verdelen | 112.075 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 | |
| 95 | Apparaatskosten | 259.487 | 234.723 | 233.964 | 225.298 | 207.819 | 200.942 | |
| 1 | Personeel | 155.585 | 146.953 | 146.478 | 141.061 | 130.074 | 125.711 | |
| 2 | Materieel | 103.902 | 87.770 | 87.486 | 84.237 | 77.745 | 75.231 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 34.505.152 | 34.798.913 | 34.236.347 | 33.665.935 | 33.645.784 | 33.459.258 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 9.746.652 | 9.555.294 | 9.447.029 | 9.276.147 | 9.227.726 | 9.179.708 | |
| 70 | Bekostiging | 9.199.572 | 9.029.214 | 8.925.324 | 8.761.953 | 8.713.547 | 8.665.530 | |
| 71 | Subsidies | 125.827 | 102.648 | 101.610 | 96.416 | 96.863 | 97.072 | |
| 72 | Opdrachten | 18.938 | 13.945 | 12.181 | 12.231 | 12.242 | 12.242 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 32.703 | 29.407 | 28.102 | 26.094 | 26.067 | 26.067 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.625 | 8.193 | 7.925 | 7.566 | 7.120 | 6.910 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | 360.987 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 7.177.388 | 7.229.225 | 6.885.697 | 6.846.120 | 6.852.987 | 6.809.449 | |
| 70 | Bekostiging | 7.027.419 | 7.099.360 | 6.774.114 | 6.736.462 | 6.747.157 | 6.703.411 | |
| 71 | Subsidies | 55.385 | 47.862 | 33.478 | 33.037 | 30.031 | 30.239 | |
| 72 | Opdrachten | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 27.988 | 25.673 | 24.496 | 22.947 | 22.925 | 22.925 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 65.928 | 55.750 | 53.019 | 53.084 | 52.284 | 52.284 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 294 | 206 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.491.782 | 3.802.465 | 3.808.068 | 3.736.804 | 3.747.813 | 3.764.235 | |
| 70 | Bekostiging | 3.350.957 | 3.443.105 | 3.478.383 | 3.416.238 | 3.437.479 | 3.462.571 | |
| 71 | Subsidies | 37.597 | 247.020 | 231.080 | 226.150 | 222.670 | 220.426 | |
| 72 | Opdrachten | 6.131 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 18.365 | 17.657 | 17.181 | 15.191 | 15.178 | 15.178 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.724 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 16.655 | 31.780 | 18.521 | 16.322 | 9.583 | 3.157 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 53.353 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | 53.353 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.577.117 | 2.576.472 | 2.537.066 | 2.513.873 | 2.521.327 | 2.526.869 | |
| 70 | Bekostiging | 2.534.548 | 2.532.952 | 2.495.834 | 2.478.284 | 2.485.801 | 2.491.343 | |
| 71 | Subsidies | 23.663 | 2.958 | 4.368 | 202 | 152 | 152 | |
| 72 | Opdrachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 18.806 | 15.632 | 14.705 | 13.228 | 13.215 | 13.215 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 22.550 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 2.280 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.012.750 | 4.033.802 | 3.993.428 | 3.968.948 | 3.971.339 | 3.979.134 | |
| 70 | Bekostiging | 3.962.114 | 3.993.873 | 3.963.746 | 3.942.639 | 3.945.063 | 3.952.768 | |
| 71 | Subsidies | 22.661 | 14.051 | 5.576 | 2.412 | 3.291 | 3.499 | |
| 72 | Opdrachten | 1.583 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.878 | 3.728 | 3.612 | 3.403 | 3.140 | 3.022 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 22.514 | 20.590 | 18.934 | 18.934 | 18.285 | 18.285 | |
| 8 | Internationaal beleid | 17.048 | 13.421 | 11.280 | 11.108 | 11.118 | 11.118 | |
| 71 | Subsidies | 1.606 | 1.608 | 1.088 | 971 | 971 | 971 | |
| 72 | Opdrachten | 373 | 290 | 280 | 236 | 257 | 257 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 14.569 | 11.073 | 9.462 | 9.451 | 9.440 | 9.440 | |
| 77 | Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 384.810 | 386.420 | 399.240 | 525.500 | 580.545 | 449.385 | |
| 70 | Bekostiging | 170.197 | 171.220 | 179.698 | 299.823 | 418.486 | 287.681 | |
| 71 | Subsidies | 195.995 | 197.236 | 201.685 | 207.946 | 144.333 | 143.978 | |
| 72 | Opdrachten | 3.864 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.807 | 6.177 | 6.070 | 5.944 | 5.939 | 5.939 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | |
| 11 | Studiefinanciering | 4.089.572 | 4.231.184 | 4.390.805 | 4.103.730 | 4.120.071 | 4.120.221 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 105.083 | 95.944 | 94.819 | 81.996 | 71.613 | 67.840 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 2.478.417 | 2.520.379 | 2.499.496 | 1.735.125 | 1.570.304 | 1.408.075 | |
| 81 | Leningen | 1.506.072 | 1.614.861 | 1.796.490 | 2.286.609 | 2.478.154 | 2.644.306 | |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 112.114 | 114.872 | 94.344 | 90.349 | 91.706 | 92.880 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.445 | 17.500 | 17.364 | 17.236 | 17.251 | 17.252 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 94.669 | 97.372 | 76.980 | 73.113 | 74.455 | 75.628 | |
| 13 | Lesgelden | 6.987 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.987 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 | |
| 14 | Cultuur | 718.631 | 720.522 | 706.885 | 696.431 | 700.360 | 700.531 | |
| 70 | Bekostiging | 578.150 | 606.224 | 592.186 | 599.144 | 605.973 | 605.644 | |
| 71 | Subsidies | 109.348 | 84.501 | 85.601 | 69.240 | 66.545 | 67.045 | |
| 72 | Opdrachten | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 25.037 | 23.739 | 23.155 | 22.104 | 21.899 | 21.899 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.742 | 3.704 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | |
| 15 | Media | 892.936 | 977.571 | 871.820 | 831.970 | 783.532 | 794.093 | |
| 70 | Bekostiging | 887.824 | 972.710 | 867.115 | 827.498 | 779.349 | 790.043 | |
| 71 | Subsidies | 920 | 920 | 920 | 919 | 919 | 919 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.157 | 3.906 | 3.750 | 3.518 | 3.229 | 3.096 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 889.889 | 895.771 | 825.436 | 818.526 | 813.265 | 808.948 | |
| 70 | Bekostiging | 700.680 | 714.799 | 697.109 | 692.213 | 688.291 | 685.014 | |
| 71 | Subsidies | 105.683 | 98.782 | 46.137 | 44.123 | 42.784 | 41.744 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 297 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 480 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 82.749 | 81.403 | 81.403 | 81.403 | 81.403 | 81.403 | |
| 25 | Emancipatie | 15.914 | 14.792 | 15.508 | 15.394 | 15.416 | 15.416 | |
| 70 | Bekostiging | 4.460 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | |
| 71 | Subsidies | 10.176 | 6.651 | 7.225 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | |
| 72 | Opdrachten | 1.127 | 962 | 1.084 | 1.020 | 1.042 | 1.042 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 2.880 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 112.075 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 | |
| 1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nader te verdelen | 112.075 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 | |
| 95 | Apparaatskosten | 259.487 | 234.723 | 233.964 | 225.298 | 207.819 | 200.942 | |
| 1 | Personeel | 155.585 | 146.953 | 146.478 | 141.061 | 130.074 | 125.711 | |
| 2 | Materieel | 103.902 | 87.770 | 87.486 | 84.237 | 77.745 | 75.231 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel | Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 1.159.299 | 1.232.113 | 1.263.122 | 1.330.758 | 1.388.407 | 1.461.607 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| 90 | Ontvangsten | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| 90 | Ontvangsten | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwassenen-educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 5.981 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| 90 | Ontvangsten | 5.981 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 90 | Ontvangsten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8 | Internationaal beleid | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 90 | Ontvangsten | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 11 | Studiefinanciering | 726.296 | 766.271 | 813.761 | 867.969 | 926.743 | 989.168 | |
| 90 | Studiefinanciering relevant | 314.199 | 322.080 | 343.689 | 370.214 | 400.091 | 433.288 | |
| 91 | Studiefinanciering niet relevant | 412.097 | 444.191 | 470.072 | 497.755 | 526.652 | 555.880 | |
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 4.720 | 4.701 | 3.648 | 3.447 | 3.506 | 3.555 | |
| 90 | TS 17- | 1.213 | 1.244 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Vo 18+ | 3.507 | 3.457 | 3.440 | 3.447 | 3.506 | 3.555 | |
| 13 | Lesgelden | 219.400 | 247.762 | 243.415 | 250.330 | 256.146 | 259.872 | |
| 90 | Ontvangsten | 219.400 | 247.762 | 243.415 | 250.330 | 256.146 | 259.872 | |
| 14 | Cultuur | 5.597 | 1.561 | 780 | 494 | 494 | 494 | |
| 90 | Ontvangsten Kunsten | 2.619 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| 91 | Ontvangsten Letteren en bibliotheken | 705 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 92 | Ontvangsten Cultureel erfgoed | 2.273 | 1.389 | 608 | 322 | 322 | 322 | |
| 15 | Media | 193.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | |
| 90 | Ontvangsten | 193.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 90 | Ontvangsten | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Apparaatskosten | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| 90 | Ontvangsten | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |