Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 39.461 | 0 | 39.461 | ‒ 1.288 | 38.173 | 4.322 | 2.111 | 2.903 | 3.125 |
Uitgaven: | 34.771 | 0 | 34.771 | ‒ 533 | 34.238 | 4.300 | 1.965 | 2.824 | 3.125 |
Subsidies | 3.139 | 0 | 3.139 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 23.498 | 0 | 23.498 | ‒ 429 | 23.069 | 1.418 | 878 | 1.937 | 2.188 |
Handhaving | 6.307 | 0 | 6.307 | ‒ 2.186 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten overig | 17.191 | 0 | 17.191 | 1.757 | 18.948 | 418 | 878 | 1.937 | 2.188 |
Bekostiging | 5.251 | 0 | 5.251 | ‒ 104 | 5.147 | 2.882 | 1.087 | 887 | 937 |
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 5.251 | 0 | 5.251 | ‒ 104 | 5.147 | 2.882 | 1.087 | 887 | 937 |
Bijdrage aan agentschappen | 683 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap Ondernemend Nederland | 521 | 0 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap CJIB | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingen | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van Financiën | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 387 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,5 miljoen bij de uitgaven en -/- € 1,3 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Opdrachten en bekostiging
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).
2. Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar EZK voor een aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) bijdrage (-/- € 0, 5 miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.
4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven verwerkt (-/- € 2,4 miljoen) zoals bij handhaving en de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
5. De raming van de uitvoeringskosten RCN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,6 miljoen).
Verplichtingen artikel 98
1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,8 miljoen groter dan de uitgavenmutaties ad -/- € 0,5 miljoen.