Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 332.063 | 0 | 332.063 | 11.240 | 343.303 | 6.788 | 7.118 | 2.722 | 5.221 |
Uitgaven: | 332.063 | 0 | 332.063 | 11.240 | 343.303 | 6.788 | 7.118 | 2.722 | 5.221 |
Personele uitgaven | 263.339 | 0 | 263.339 | 5.157 | 268.496 | 493 | ‒ 1.604 | ‒ 6.457 | ‒ 6.012 |
waarvan eigen personeel | 255.918 | 0 | 255.918 | 2.566 | 258.484 | ‒ 672 | ‒ 3.331 | ‒ 8.384 | ‒ 8.154 |
waarvan externe inhuur | 4.636 | 0 | 4.636 | 2.642 | 7.278 | 1.216 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.785 | 0 | 2.785 | ‒ 51 | 2.734 | ‒ 51 | 185 | 385 | 600 |
Materiële uitgaven | 68.724 | 0 | 68.724 | 6.083 | 74.807 | 6.295 | 8.722 | 9.179 | 11.233 |
waarvan ICT | 12.551 | 0 | 12.551 | 96 | 12.647 | 644 | 664 | 699 | 731 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 43.065 | 0 | 43.065 | 1.976 | 45.041 | 2.828 | 4.595 | 5.630 | 7.290 |
waarvan overige Materiële uitgaven | 13.108 | 0 | 13.108 | 4.011 | 17.119 | 2.823 | 3.463 | 2.850 | 3.212 |
Ontvangsten | 39.067 | 0 | 39.067 | 5.042 | 44.109 | 4.258 | 3.238 | 3.237 | 3.238 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 5,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).
2. Er zijn 14 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 3,8 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van VWS in het budget van het gezamenlijke leer- en ontwikkelplein.
3. Voor overlopende posten uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.
4. De nieuwe raming van de uitgaven van de rijksschoonmaakorganisatie RSO (zie onder 6) leidt tevens tot een andere verdeling over de jaren. Ten gevolge hiervan is er een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2020 naar het jaar 2019 verwerkt (€ 1,3 miljoen). Verder is er een nieuwe inschatting gemaakt van het ritme van de in het Regeerakkoord afgesproken uitbreiding van de Inspectie SZW. Dit leidt tot een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2019 (-/- € 2,4 miljoen) naar het jaar 2020 en van het jaar 2022 naar het jaar 2021.
5. Ter oplossing van een voorzien knelpunt zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget externe inhuur (€ 0,2 miljoen).
6. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de uitgaven.