Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
Uitgaven: | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland (CN)
1. De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering CN is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld voor 2019 (€ 0,1 miljoen).
Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 10.237.306 | 0 | 10.237.306 | ‒ 6.986 | 10.230.320 | ‒ 73 | ‒ 12.930 | ‒ 59.729 | ‒ 145.116 |
Uitgaven: | 10.237.306 | 0 | 10.237.306 | ‒ 6.986 | 10.230.320 | ‒ 73 | ‒ 12.930 | ‒ 59.729 | ‒ 145.116 |
waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 9.864.234 | 0 | 9.864.234 | 19.333 | 9.883.567 | 76.122 | 107.330 | 100.192 | 81.282 |
WAO uitkeringslasten | 3.850.573 | 0 | 3.850.573 | 10.126 | 3.860.699 | 11.772 | 13.224 | 14.459 | 15.519 |
IVA uitkeringslasten | 2.618.994 | 0 | 2.618.994 | 172.673 | 2.791.667 | 274.404 | 365.468 | 435.381 | 486.121 |
WGA uitkeringslasten | 2.891.579 | 0 | 2.891.579 | ‒ 106.462 | 2.785.117 | ‒ 153.256 | ‒ 214.771 | ‒ 293.216 | ‒ 364.072 |
WAZ uitkeringslasten | 115.916 | 0 | 115.916 | ‒ 2.091 | 113.825 | ‒ 1.885 | ‒ 1.678 | ‒ 1.518 | ‒ 1.373 |
WGA ER uitkeringslasten | 387.172 | 0 | 387.172 | ‒ 54.913 | 332.259 | ‒ 54.913 | ‒ 54.913 | ‒ 54.914 | ‒ 54.913 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 266.829 | 0 | 266.829 | ‒ 16.737 | 250.092 | ‒ 67.689 | ‒ 111.015 | ‒ 160.917 | ‒ 228.226 |
WAO uitkering nominaal | 98.648 | 0 | 98.648 | ‒ 3.385 | 95.263 | ‒ 18.269 | ‒ 27.613 | ‒ 37.678 | ‒ 50.510 |
IVA uitkering nominaal | 67.324 | 0 | 67.324 | 1.676 | 69.000 | ‒ 1.923 | ‒ 301 | ‒ 167 | ‒ 7.210 |
WGA uitkering nominaal | 86.200 | 0 | 86.200 | ‒ 12.104 | 74.096 | ‒ 39.637 | ‒ 70.437 | ‒ 105.601 | ‒ 147.487 |
WAZ uitkering nominaal | 2.961 | 0 | 2.961 | ‒ 165 | 2.796 | ‒ 639 | ‒ 916 | ‒ 1.207 | ‒ 1.571 |
WGA ER uitkering nominaal | 11.696 | 0 | 11.696 | ‒ 2.759 | 8.937 | ‒ 7.221 | ‒ 11.748 | ‒ 16.264 | ‒ 21.448 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 104.543 | 0 | 107.943 | ‒ 10.475 | 94.068 | ‒ 8.450 | ‒ 8.300 | 1.625 | 2.300 |
Re-integratie WIA/WAO/WAZ | 104.543 | 0 | 104.543 | ‒ 10.475 | 94.068 | ‒ 8.450 | ‒ 8.300 | 1.625 | 2.300 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal | 1.700 | 0 | 1.700 | 893 | 2.593 | ‒ 56 | ‒ 945 | ‒ 629 | ‒ 472 |
Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal | 1.700 | 0 | 1.700 | 893 | 2.593 | ‒ 56 | ‒ 945 | ‒ 629 | ‒ 472 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten
1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 10,1 miljoen). De uitstroom is licht neerwaarts bijgesteld. Hierdoor daalt het aantal personen in de WAO minder hard dan verwacht, wat leidt tot een oplopende tegenvaller. Verder is de prijs naar boven bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten
1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 172,7 miljoen). Het voornaamste effect bij de IVA komt voort uit een hogere doorstroom vanuit de WGA. Verder is t.o.v de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering naar boven bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten
1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 106,5 miljoen. De doorstroom vanuit de WGA naar de IVA wordt opwaarts bijgesteld. Hierdoor stijgt de populatie in de WGA minder hard ten opzichte van de vorige raming. Dit wordt versterkt doordat ook de instroom in de WGA neerwaarts wordt bijgesteld. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten
1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 2,1 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de juninota van het UWV is het volume licht naar beneden bijgesteld voor 2019. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de prijs licht naar beneden bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten
1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 54,9 miljoen. Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.
Inkomensoverdrachten nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 16,7 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/-€ 3,4 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is -/- € 7,1 miljoen van het re-integratiebudget van 2019 doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,9 miljoen.