Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 975.548 | 18.325 | 993.873 | – 89.380 | 904.493 | 23.384 | 45.530 | 84.629 | 55.882 | ||
| Uitgaven | 1.211.761 | 18.325 | 1.230.086 | – 6.800 | 1.223.286 | 83.384 | 60.530 | 95.629 | 65.882 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | 95,8% | |||||||||
| 1. Positie cliënt | 30.093 | 0 | 30.093 | 3.535 | 33.628 | – 4.379 | – 4.366 | – 4.308 | – 196 | ||
| Subsidies | 21.446 | 0 | 21.446 | 3.132 | 24.578 | – 4.368 | – 4.366 | – 4.308 | – 196 | ||
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 21.000 | 0 | 21.000 | – 4.000 | 17.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | 0 | ||
| Overig | 446 | 0 | 446 | 7.132 | 7.578 | – 368 | – 366 | – 308 | – 196 | ||
| Opdrachten | 8.647 | 0 | 8.647 | 403 | 9.050 | – 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 4.797 | 0 | 4.797 | 403 | 5.200 | – 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 542.044 | 0 | 542.044 | – 70.355 | 471.689 | 12.216 | – 2.871 | 55.165 | – 124 | ||
| Subsidies | 520.045 | 0 | 520.045 | – 65.120 | 454.925 | 13.444 | – 1.643 | 56.393 | 1.104 | ||
| Stageplaatsen zorg / Stagefonds | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opleidingsplaatsen jeugd ggz | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) | 67.500 | 0 | 67.500 | – 55.400 | 12.100 | 3.700 | – 3.300 | 55.000 | 0 | ||
| Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | |||||||
| Overig | 40.845 | 0 | 40.845 | – 9.720 | 31.125 | 9.744 | 1.657 | 1.393 | 1.104 | ||
| Opdrachten | 9.861 | 0 | 9.861 | – 3.485 | 6.376 | – 1.228 | – 1.228 | – 1.228 | – 1.228 | ||
| Opleidingen & beroepenstructuur | 5.000 | 0 | 5.000 | – 1.485 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 4.861 | 0 | 4.861 | – 2.000 | 2.861 | – 1.228 | – 1.228 | – 1.228 | – 1.228 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 12.138 | 0 | 12.138 | – 1.750 | 10.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z | 11.638 | 0 | 11.638 | – 1.750 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 274.098 | 17.825 | 291.923 | 47.191 | 339.114 | 66.205 | 60.558 | 37.763 | 60.193 | ||
| Subsidies | 48.979 | 150 | 49.129 | – 1.165 | 47.964 | 5.550 | 1.625 | 1.350 | 1.350 | ||
| Nivel | 5.268 | 0 | 5.268 | 600 | 5.868 | 650 | 700 | 200 | 0 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 15.291 | 150 | 15.441 | – 4.896 | 10.545 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nictiz | 5.800 | 0 | 5.800 | 513 | 6.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transparantie kwaliteit van zorg | 7.288 | 0 | 7.288 | 0 | 7.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uitkomstgerichte zorg | 12.462 | 0 | 12.462 | 0 | 12.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rechtmatige zorg | 783 | 0 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 2.087 | 0 | 2.087 | 2.618 | 4.705 | 2.900 | 925 | 1.150 | 1.350 | ||
| Opdrachten | 15.268 | 231 | 15.499 | 13.721 | 29.220 | 10.315 | 6.535 | 6.535 | 6.535 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 11.387 | 231 | 11.618 | – 2.500 | 9.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verminderen ervaren regeldruk | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rechtmatige zorg | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 3.458 | 0 | 3.458 | 16.221 | 19.679 | 10.315 | 6.535 | 6.535 | 6.535 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 18.823 | 0 | 18.823 | 440 | 19.263 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
| CIBG: WTZi en JMV | 18.823 | 0 | 18.823 | 0 | 18.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 191.028 | 17.444 | 208.472 | 34.195 | 242.667 | 49.140 | 51.198 | 28.678 | 51.108 | ||
| ZonMw: programmering | 191.028 | 17.444 | 208.472 | 34.195 | 242.667 | 49.140 | 51.198 | 28.678 | 51.108 | ||
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 241.431 | 0 | 241.431 | 10.093 | 251.524 | 4.682 | 4.049 | 3.849 | 2.849 | ||
| Opdrachten | 530 | 0 | 530 | 1.786 | 2.316 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | ||
| Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 530 | 0 | 530 | 1.786 | 2.316 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 239.901 | 0 | 239.901 | 8.307 | 248.208 | 3.182 | 2.549 | 2.849 | 2.849 | ||
| CAK | 116.449 | 0 | 116.449 | 5.024 | 121.473 | 1.363 | 730 | 730 | 730 | ||
| NZa | 57.455 | 0 | 57.455 | 600 | 58.055 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zorginstituut Nederland | 60.454 | 0 | 60.454 | 2.269 | 62.723 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | ||
| CSZ | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 3.043 | 0 | 3.043 | 414 | 3.457 | – 181 | – 181 | – 181 | – 181 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 124.095 | 500 | 124.595 | 2.736 | 127.331 | 4.660 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | ||
| Bekostiging | 124.095 | 500 | 124.595 | 2.736 | 127.331 | 4.660 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | ||
| Zorg en welzijn | 124.095 | 500 | 124.595 | 2.736 | 127.331 | 4.660 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | ||
| Ontvangsten | 58.660 | 0 | 58.660 | 4.590 | 63.250 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | ||
| Wanbetalers en onverzekerden | 53.802 | 0 | 53.802 | 0 | 53.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 4.858 | 0 | 4.858 | 4.590 | 9.448 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | ||
Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting
1. Positie cliënt
Subsidies
Patiënten- en gehandicapten organisaties
Overheveling van middelen (€ 4 miljoen) vanuit het per 2019 ingestelde nieuwe beleidskader voor publieke gezondheidsorganisaties (pg-organisaties) voor de uitvoering van het projectsubsidieprogramma Voor Elkaar! door ZonMW waarop niet alleen de bestaande pg-organisaties maar ook nieuwe organisaties/netwerken kunnen inschrijven.
Overig
Voor kosten die samenhangen met de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, zoals het bewaren en toegankelijk houden van medische dossiers van patiënten, wordt € 7,5 miljoen gereserveerd. Voorts is voor de uitvoeringskosten van ZonMw voor het programma Voor Elkaar! € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 3.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)
Het arbeidsmarktprogramma Sectorplanplus kent tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Vanwege verschuiving van de middelen naar latere tijdvakken zijn een aantal kasschuiven tussen de jaren nodig. De grootste is de schuif van 2019 naar 2022 (€ 55 miljoen).
Overig
De via het Hoofdlijnenakkoord GGZ beschikbaar gestelde bijdragen voor extra opleidingsplaatsen GGZ worden via een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2023.
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Subsidies
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
Door de latere inwerkingtreding van de subsidieregeling voor gebruikers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) ligt het zwaartepunt van de regeling in 2020 (€ 2 miljoen).
Daarnaast heeft er een interne herschikking plaatsgevonden voor het programma Zorg van nu (€ 1,1 miljoen). Tot slot hebben er diverse technische mutaties plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).
Opdrachten
Overig
De post opdrachten overig bestaat uit diverse mutaties:
-
– De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bouwt en ontwikkelt een routeringsdienst voor de zorg. Deze voorziening is nodig voor de veilige authenticatie in het zorgdomein, zonder veel administratieve lasten en kosten voor zorgaanbieders. Voor de bouw en-, ontwikkeling van deze routeringsdienst en aansluiting van zorgaanbieders is € 5,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019. Voor 2020 en verder is structureel € 2,5 miljoen euro per jaar gereserveerd voor beheer- en onderhoudskosten.
-
– Voor de jaren 2019 en verder tot 2024 is geld beschikbaar gesteld voor internationale ontwikkelingen in uitwisseling van medische gegevens. In dit programma wordt invulling gegeven aan randvoorwaarden om te voldoen aan een internationale verplichting, waarvoor een voorziening wordt gerealiseerd. Het doel is dat iemand uit een ander land zich in Nederland kan melden bij een ziekenhuis en dat zijn/haar gegevens uit zijn/haar eigen land kunnen worden opgevraagd. Voor 2019 is hiervoor € 3,1 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 1 miljoen euro.
-
– In 2018 en 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over activiteiten voor het benutten van data in de zorg (TK 27 529, nr. 164) en het opstellen en uitvoeren van een roadmap voor gegevensuitwisseling onder regie van VWS (TK 27 529, nr. 183). Hiervoor zijn meerdere actielijnen uitgezet en is voor 2019 € 2,2 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 0,4 miljoen euro.
-
– In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigiD in de zorg. In 2018 is besloten dat een aantal niet-transactiegerichte Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen worden doorbelast aan departementen op basis van een verdeelsleutel. Voor 2019 en verder is structureel € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld.
-
– Het overige bedrag is het saldo van verschillende technische mutaties.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: programmering
Het programma maatschappelijke diensttijd wordt in 2020 voortgezet (€ 35 miljoen). Hierbij is voorzien in een afzonderlijke mogelijkheid om projecten voor gemeenten te starten. Verder zijn middelen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Positie Cliënt voor de uitvoering van het programma Voor Elkaar! (4,3 miljoen). Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Wat werkt voor de jeugd, Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, Voor Elkaar! en Maatschappelijke diensttijd aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw (€ 11,8 miljoen). Voor de uitvoering van diverse andere programma’s is in totaal € 6,7 miljoen overgeheveld.
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
CAK
Door een administratieve fout is een aan het CAK in 2018 toegekend bedrag van € 5 miljoen niet tot betaling gekomen. Dit bedrag is nu opnieuw beschikbaar gekomen, zodat het in 2019 nabetaald kan worden aan het CAK.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Er is € 5 miljoen toegevoegd aan het zorgbudget op Caribisch Nederland in verband met de hogere raming van de zorguitgaven in 2019. Daarnaast is de wijze van bekostiging van naschoolse activiteiten en dagbesteding op Caribisch Nederland gewijzigd van een VWS-subsidie naar een bijzondere uitkering via het Ministerie van BZK. Een bedrag van € 1,7 miljoen is hiertoe overgeboekt van VWS naar BZK. Tevens is als gevolg van een andere dan veronderstelde wisselkoers sprake van lagere uitgaven aan zorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland van € 0,8 miljoen en zijn de kosten aan de shared-service organisatie van het Rijk op Caribisch Nederland gedaald met € 0,2 miljoen vanwege het lagere aantal werkplekken. Hierdoor vindt een structurele budgetoverheveling plaats vanuit BZK
Ontvangsten
Overig
In 2017 heeft VWS aan het CAK een lening verstrekt zodat het CAK de openstaande schuld aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) kon voldoen. Met het CAK is afgesproken dat deze lening in de jaren vanaf 2019 zal worden terugbetaald aan VWS (€ 4,6 miljoen).