03 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 148.802 | 189.178 | 3.043 | ‒ 6.182 | 186.039 | |
Uitgaven | 180.288 | 181.493 | 18.972 | ‒ 5.807 | 194.658 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | 100% | ||||
03.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 | |
03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 174.302 | 18.827 | ‒ 5.882 | 187.247 |
03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 | |
03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 | |
03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 37.535 | ‒ 4.747 | ‒ 9.069 | 23.719 |
Ontvangsten | ||||||
Toelichting
VerplichtingenDe mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.
Saldo 2019
De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.
Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.