04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 11.548 | 18.535 | 342 | 4.047 | 22.924 | |
Uitgaven | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 | |
waarvan juridisch verplicht | 47% | 77% | ||||
04.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
Ontvangsten | ||||||
04.09 | Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.
Saldo 2019In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.
Overboekingen binnen DeltafondsVoorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).