Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Verplichtingen | 719.488 | 769.279 | 15.248 | 64.418 | 848.945 | ||
Uitgaven | 768.844 | 775.994 | 4.991 | ‒ 20.070 | 760.915 | ||
Waarvan juridisch verplicht (%) | 93,7% | 99% | |||||
1. Gezondheidsbescherming | 128.386 | 128.670 | ‒ 105 | ‒ 171 | 128.394 | ||
Subsidies | 23.026 | 18.713 | ‒ 1.483 | ‒ 1.850 | 15.380 | ||
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie | 22.551 | 18.238 | ‒ 1.495 | ‒ 1.850 | 14.893 | ||
Overig | 475 | 475 | 12 | 0 | 487 | ||
Opdrachten | 1.827 | 2.185 | 41 | ‒ 62 | 2.164 | ||
Overig | 1.827 | 2.185 | 41 | ‒ 62 | 2.164 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 103.396 | 107.751 | 1.345 | 1.741 | 110.837 | ||
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 86.720 | 87.420 | 0 | 0 | 87.420 | ||
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 15.831 | 20.220 | 1.168 | 1.741 | 23.129 | ||
Overig | 845 | 111 | 177 | 0 | 288 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 21 | ‒ 8 | 0 | 13 | ||
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 126 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||
Overig | 11 | 11 | ‒ 11 | 0 | 0 | ||
2. Ziektepreventie | 522.403 | 530.439 | 2.903 | ‒ 6.798 | 526.544 | ||
Subsidies | 262.109 | 275.212 | 1.083 | ‒ 10.502 | 265.793 | ||
Ziektepreventie | 26.294 | 41.247 | ‒ 522 | ‒ 8.502 | 32.223 | ||
RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid | 211.225 | 216.275 | 949 | 0 | 217.224 | ||
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) | 24.590 | 17.690 | 656 | ‒ 2.000 | 16.346 | ||
Opdrachten | 10.550 | 8.262 | ‒ 3.716 | 0 | 4.546 | ||
(Vaccin)onderzoek | 11.027 | 8.262 | ‒ 3.716 | 0 | 4.546 | ||
Overig | ‒ 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 248.726 | 245.947 | 5.510 | 3.704 | 255.161 | ||
RIVM: Opdrachtverlening Centra | 248.726 | 245.947 | 5.510 | 3.704 | 255.161 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 1.018 | 1.018 | 26 | 0 | 1.044 | ||
Overig | 1.018 | 1.018 | 26 | 0 | 1.044 | ||
3. Gezondheidsbevordering | 97.961 | 94.284 | 1.739 | ‒ 12.501 | 83.522 | ||
Subsidies | 71.142 | 68.276 | 3.982 | ‒ 11.959 | 60.299 | ||
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 20.237 | 22.472 | 0 | ‒ 3.412 | 19.060 | ||
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.252 | 23.619 | 0 | ‒ 490 | 23.129 | ||
Letselpreventie | 4.151 | 4.426 | 0 | 0 | 4.426 | ||
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 4.598 | 4.635 | 119 | ‒ 33 | 4.721 | ||
Bevordering van seksuele gezondheid | 17.812 | 13.516 | 2.886 | ‒ 8.092 | 8.310 | ||
Overig | 92 | ‒ 392 | 977 | 68 | 653 | ||
Opdrachten | 11.585 | 12.355 | ‒ 2.634 | ‒ 485 | 9.236 | ||
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | ||
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak | 6.865 | 6.805 | 0 | ‒ 1.835 | 4.970 | ||
Overig | 1.620 | 2.450 | ‒ 2.634 | 1.350 | 1.166 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 643 | 59 | 15 | ‒ 59 | 15 | ||
Overig | 643 | 59 | 15 | ‒ 59 | 15 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 191 | 95 | 5 | 0 | 100 | ||
Overig | 191 | 95 | 5 | 0 | 100 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 14.400 | 13.499 | 371 | 2 | 13.872 | ||
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.303 | 13.303 | 0 | 0 | 13.303 | ||
Overig | 1.097 | 196 | 371 | 2 | 569 | ||
4. Ethiek | 20.094 | 22.601 | 454 | ‒ 600 | 22.455 | ||
Subsidies | 18.209 | 19.826 | 418 | 0 | 20.244 | ||
Abortusklinieken | 16.092 | 17.092 | 376 | 0 | 17.468 | ||
Beleid Medische Ethiek | 2.117 | 2.734 | 42 | 0 | 2.776 | ||
Opdrachten | 541 | 1.296 | 6 | ‒ 600 | 702 | ||
Overig | 541 | 1.296 | 6 | ‒ 600 | 702 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 1.344 | 1.479 | 30 | 0 | 1.509 | ||
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.344 | 1.479 | 30 | 0 | 1.509 | ||
Ontvangsten | 11.903 | 11.903 | 0 | 8.900 | 20.803 | ||
Bestuurlijke boetes | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | ||
Overig | 6.503 | 6.503 | 0 | 8.900 | 15.403 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Subsidies
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
Er is € 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap door ZonMw. Verder is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 10 apparaatsuitgaven voor communicatieactiviteiten voor het programma Kansrijke start. Tot slot is er € 1,3 miljoen onderuitputting opgetreden doordat het beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities lager is dan verwacht bij het opstellen van de regeling.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Voor aanvullende opdrachten van het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,1 miljoen), beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,6 miljoen), beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,3 miljoen) en risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 0,9 miljoen).
Subsidies
Subsidies ziektepreventie
Zoals in de VWS-begroting 2019 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het daarvoor beschikbare budget is daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen.
Opdrachten
Opdrachten Vaccinonderzoek
Voor de aanpak van de antibioticaresistentie is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg voor Internationaal onderzoek door de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) en € 0,2 miljoen naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de kosten van een internationale conferentie. Door vertraging in de uitvoering komt het gereserveerde budget van € 0,6 miljoen voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg niet tot besteding. Verder is € 0,7 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de uitvoeringskosten van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019. De overige mutaties bedragen € 2 miljoen en betreffen overhevelingen en vrijval.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
Het budget is met € 5,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling 2019. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 0,5 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid. Tot slot is het budget verhoogd doordat de kosten hoger waren dan voorzien door een hogere opkomst voor de HPV-vaccinatie, een duurder vaccin voor de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en meerkosten voor de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 2,9 miljoen).
Subsidies
Preventie van schadelijke middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
De uitvoering van het experiment legalisering wietteelt is later van start gegaan. Het vergde meer tijd - in de opstartfase van het experiment - voor de commissie om tot een afgewogen keuze te komen voor 10 deelnemende gemeenten. De middelen komen in 2019 niet in geheel tot besteding (1,1 mln.). Daarnaast komen niet alle middelen van het preventieakkoord tot besteding in 2019, op het gebied van tabak, alcohol en voeding gaat het om 1 mln. Daarnaast Ook zijn er in 2019 middelen nog niet in zijn geheel tot besteding gekomen op het vlak van effectieve interventies.
Bevordering van seksuele gezondheid
Door het zorgvuldige proces en afstemming met de belanghebbenden vallen de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van het zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen, inclusief het stimuleringsplan preventie onderwijs, in 2019 € 5,2 miljoen lager uit.
Ontvangsten
Overig
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 3,5 miljoen), de subsidieregeling NIPT (€ 2,2 miljoen) en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd (Rijksvaccinatieprogramma, de Nationale Hielprik Screening en de PSIE) (€ 3,2 miljoen).