Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 277.396 | 0 | 277.396 | 14.359 | 291.755 | 6.006 | 5.779 | 5.877 | 6.446 |
Uitgaven | 277.396 | 0 | 277.396 | 14.359 | 291.755 | 6.006 | 5.779 | 5.877 | 6.446 |
Personele uitgaven | 210.166 | 0 | 210.166 | 10.943 | 221.109 | 9.744 | 9.382 | 9.832 | 11.025 |
waarvan eigen personeel | 200.632 | 200.632 | 9.730 | 210.362 | 9.188 | 8.850 | 9.298 | 10.553 | |
waarvan inhuur externen | 5.749 | 5.749 | 770 | 6.519 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
waarvan overige personele uitgaven | 3.785 | 3.785 | 443 | 4.228 | 383 | 359 | 361 | 299 | |
Materiële uitgaven | 67.230 | 0 | 67.230 | 3.416 | 70.646 | ‒ 3.738 | ‒ 3.603 | ‒ 3.955 | ‒ 4.579 |
waarvan ICT | 26.274 | 26.274 | ‒ 1.711 | 24.563 | ‒ 5.870 | ‒ 6.028 | ‒ 5.910 | ‒ 6.038 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 22.973 | 22.973 | ‒ 6.390 | 16.583 | ‒ 5.632 | ‒ 5.618 | ‒ 5.636 | ‒ 5.655 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 17.983 | 17.983 | 11.517 | 29.500 | 7.764 | 8.043 | 7.591 | 7.114 | |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 7,2 miljoen (zie het algemeen deel).
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 1,2 miljoen (zie het algemeen deel);
• daarnaast vindt er een budgettair neutrale verschuiving binnen de apparaatskosten plaats om beter aan te sluiten bij de realisatie van de apparaatskosten. Zo wordt het instrument ‘Bijdragen aan SSO’s’ met circa € 7,0 miljoen verlaagd en worden de ‘Overige materiële uitgaven’ met circa € 7,0 miljoen verhoogd. Met deze verschuiving worden de budgetten van de instrumenten op artikel 95 in lijn gebracht met de werkelijke realisatie.