Stand ontwerp begroting 2020 | Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) = (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 188.573 | 448.000 | 636.573 | ‒ 81.355 | 555.218 | ‒ 43.209 | ‒ 20.870 | ‒ 26.720 | ‒ 26.739 |
Uitgaven: | 188.573 | 448.000 | 636.573 | ‒ 81.355 | 555.218 | ‒ 43.209 | ‒ 20.870 | ‒ 26.720 | ‒ 26.739 |
Overige beleidsuitgaven | 188.573 | 448.000 | 636.573 | ‒ 81.355 | 555.218 | ‒ 43.209 | ‒ 20.870 | ‒ 26.720 | ‒ 26.739 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 188.573 | 448.000 | 636.573 | ‒ 81.355 | 555.218 | ‒ 43.209 | ‒ 20.870 | ‒ 26.720 | ‒ 26.739 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 81,4 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 20,5 miljoen).
2. Er zijn diverse reserveringen en uitdelingen binnen de SZW-begroting (-/- € 7,9 miljoen in 2020). Hieronder valt onder andere de verdeling voor Verandropgave Inburgering (VOI) en de inzet op breed offensief.
3. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er 2 budgettair neutrale kasschuiven van 2020 naar 2021 en 2022 (-/- € 14,3 miljoen).
4. Er zijn verschillende overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 73,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering perspectief op werk 2020 (-/- € 35,0 miljoen).
5. De toegekende eindejaarsmarges (R en S) waren voorlopig op dit artikel (€ 55,1 miljoen) geboekt. Deze eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 6.
6. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge (zie punt 5) naar begrotingsartikelen. Hiervan is € 4,0 mln. geboekt op ditzelfde begrotingsartikel (-/- € 51,1 miljoen).
7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2020 (€ 22,6 miljoen).
8. De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2020. (€ 8,5 miljoen).