5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 350.337 | 327.010 | 23.048 | ‒ 8.081 | 341.977 | |
Uitgaven | 341.207 | 328.027 | 23.048 | ‒ 8.862 | 342.213 | |
waarvan juridisch verplicht | 96% | 99% | ||||
5.01 | Apparaat | 246.146 | 249.488 | 12.256 | 2.056 | 263.800 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.880 | 1.967 | 66 | ‒ 57 | 1.976 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 244.266 | 247.521 | 12.190 | 2.113 | 261.824 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 244.266 | 247.521 | 12.190 | 2.113 | 261.824 | |
5.02 | Overige uitgaven | 68.111 | 68.782 | 9.060 | 571 | 78.413 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 66.060 | 66.840 | 9.026 | 871 | 76.737 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 66.060 | 66.840 | 9.026 | 871 | 76.737 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.051 | 1.942 | 34 | ‒ 300 | 1.676 |
5.03 | Investeringsruimte | 17.450 | 5.257 | 1.732 | ‒ 6.989 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 17.450 | 5.257 | 1.732 | ‒ 6.989 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | |||||
5.04 | Reserveringen | 9.500 | 4.500 | 0 | ‒ 4.500 | 0 |
5.04.01 | Reserveringen | 9.500 | 4.500 | 0 | ‒ 4.500 | 0 |
Ontvangsten | 43.986 | 43.986 | ||||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | 43.986 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
5.03 Investeringsruimte
De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.
5.04 Reserveringen
De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.
Saldo 2020
Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.
Overboekingen binnen het DeltafondsVoor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.
Overboeking van de begroting IenW
Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.