Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 925.904 | 947.105 | 33.707 | 16.289 | 997.101 |
Uitgaven | 925.904 | 947.105 | 33.707 | 7.289 | 988.101 |
Waarvan juridisch verplicht | 77% | 91% | 101% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Gereedstelling | 31.479 | 34.375 | 552 | ‒ 1.653 | 33.274 |
Instandhouding materieel | 164.527 | 171.044 | 12.575 | 9.500 | 193.119 |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 666.220 | 675.194 | 20.242 | ‒ 8.462 | 686.974 |
Externe inhuur | 770 | 11.566 | 654 | 74 | 12.294 |
Overige personele exploitatie | 34.304 | 35.177 | 739 | 4.855 | 40.771 |
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 392 | 377 | ‒ 43 | 3.674 | 4008 |
Instandhouding IT | 1.364 | 1.364 | 24 | 173 | 1.561 |
Overige materiele exploitatie | 26.848 | 18.008 | ‒ 1.036 | ‒ 872 | 16.100 |
Ontvangsten | 20.396 | 20.396 | 7.900 | 317 | 28.613 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget stijgt per saldo met € 50,0 miljoen. Dit is € 9,0 miljoen meer dan het uitgavenbudget. Dit wordt onder meer veroorzaakt door aangegane verplichtingen voor de vervanging van de elektrische voortstuwing (batterijen) van de onderzeeboten. Deze zijn benodigd om stil onder water te kunnen varen. Daarnaast betreft dit verplichtingen ten aanzien van opleidingen die worden uitbesteed. Er kan vanuit worden gegaan dat deze verplichtingen niet meer tot uitgaven komen in 2020.
Uitgaven
OpdrachtenHet budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 21,1 miljoen. Dit betreft voornamelijk hogere uitgaven voor instandhouding materieel. Meer dan de helft van dit bedrag is opgebouwd uit een verhoging van het uitgavenbudget als gevolg van de doorwerking van hogere btw ontvangsten ter waarde van € 7,9 miljoen uit het jaar 2019 en een bijstelling (€ 8,5 miljoen) van het budget middels diverse herschikkingen. Zo stond een bedrag gereserveerd van € 4,4 miljoen voor de toelagen vrije tijd. Omdat de regelgeving rondom de uitbetaling van gewerkte uren op o.a. zon- en feestdagen is gewijzigd is nog niet goed te voorspellen wat het effect hiervan is op de uit te betalen toelagen die hiermee samenhangen. Hierdoor wordt dit geldbedrag nu beschikbaar gesteld om de tekorten op instandhouding deels op te lossen.
Personele uitgavenHet budget voor personele uitgaven neemt per saldo met € 17,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 18,4 miljoen).
Ontvangsten
De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave van € 7,9 miljoen over het jaar 2019.